Faktúry
Počet záznamov: 6111
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0339/15 | dodávka a montáž plastových okien Harmincová | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | TASTE Miroslav Včelka | 11739011 | 852,00 € | 03.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0338/15 | dodávka plynu 8/2015 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 861,00 € | 03.08.2015 | 08.09.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0337/15 | dodávka plynu 8/2015 Harmincová | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 2 298,00 € | 03.08.2015 | 08.09.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0336/15 | dodávka plynu 8/2015Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 839,00 € | 03.08.2015 | 08.09.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0297/15 | servisná prehliadka pre úpravňu vody KINETICO Harmincová | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EARTH RESOURCES s.r.o. | 31359451 | 75,60 € | 25.07.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0334/15 | vodné za 6/2015 Harmincová | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J & P, s.r.o. | 35841109 | 202,84 € | 24.07.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0335/15 | vodné za 6/2015 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 412,91 € | 23.07.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0331/15 | správa servra za 6/2015, inštalácia routera | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tomáš LEŽOVIČ - TRY | 43534252 | 432,00 € | 23.07.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0330/15 | refakturácia vodného za 6/2015 OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Mraziarne a.s. | 31411622 | 80,86 € | 23.07.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0333/15 | poistenie MV BA 624XU za obd 20.8.2015-19.2.2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | GENERALI Slovensko a.s. | 35709332 | 168,89 € | 23.07.2015 | 08.09.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0328/15 | servisná prehliadka CHÚV na pracovisku Harmincová | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EARTH RESOURCES s.r.o. | 31359451 | 137,23 € | 21.07.2015 | 19.08.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0329/15 | odvoz a likvidácia odpadu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ŠPEP s.r.o. | 46655174 | 200,00 € | 21.07.2015 | 19.08.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0327/15 | zväzba triedných kníh za šk. rok 2015/2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Eva MATLOVIČOVÁ - umel.kníhviazačstvo | 35170506 | 332,10 € | 21.07.2015 | 19.08.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0321/15 | mesačná záloha za elektrinu na 7/2015 OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 900,00 € | 14.07.2015 | 24.07.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0325/15 | Preprava osôb dňa 24.6.2015 BA-Čáry | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Gabriel Czinege - G TRAVEL | 41635671 | 198,10 € | 14.07.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0322/15 | zmäkčovač vody k umývačke riadu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ALVEX, spol. s r.o. | 34139435 | 396,00 € | 13.07.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0323/15 | rekonštrukcia a rozšírenie počítačovej siete | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Legia,a.s. | 34101985 | 258,00 € | 10.07.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0326/15 | telefonne poplatky za 6/2015 Harmincová | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 27,35 € | 10.07.2015 | 20.08.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0319/15 | telefonické poplatky za 6/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 267,30 € | 08.07.2015 | 24.07.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0314/15 | elektrina za 6/2015 Harmincová | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 710,02 € | 08.07.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0313/15 | vyúčtovanie elektriny za 6/2015 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 94,12 € | 08.07.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0318/15 | za služby v oblasti PO za 6/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREControl Rob. Ladecký | 35404841 | 159,32 € | 08.07.2015 | 24.07.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0320/15 | poplatok za odvoz odpadu za 6/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Hlavne mesto Slovenskej republiky, Bratislava | 00603481 | 447,93 € | 07.07.2015 | 24.07.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0300/15 | oprava miešačky M160 OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VOPS, spol.s.r.o. | 34121331 | 937,20 € | 07.07.2015 | 24.07.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0306/15 | telekomunikačné poplatky za jún 2015 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 146,93 € | 07.07.2015 | 20.08.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0308/15 | predplatné za časopisy na školský rok 2015/2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ARES s.r.o. | 31363822 | 156,78 € | 07.07.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0307/15 | Nákup tlačív pre školský rok 2015/2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ŠEVT,a.s. | 31331131 | 223,78 € | 06.07.2015 | 24.07.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0309/15 | mesačný prenájom dávkovača vody za 7/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AQUA PRO s.r.o. | 36184683 | 25,49 € | 06.07.2015 | 24.07.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0310/15 | nákup pitnej vody | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AQUA PRO s.r.o. | 36184683 | 54,00 € | 06.07.2015 | 24.07.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0311/15 | upratovačské práce za 6/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | UPRATOVANIE 13 s.r.o. | 45730172 | 1 345,82 € | 06.07.2015 | 24.07.2015 | Faktúra |