Faktúry
Počet záznamov: 5867
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0104/15 | za prenájom kopírovacieho stroja 2/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 99,60 € | 09.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0105/15 | telefónne poplatky - Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 266,64 € | 09.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0095/15 | za služby v oblasti požiarnej ochrany za 2/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREControl Rob. Ladecký | 35404841 | 159,32 € | 04.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0085/15 | nákup pitnej vody | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AQUA PRO s.r.o. | 36184683 | 43,20 € | 03.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0086/15 | prenájom dávkovača vody za 3/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AQUA PRO s.r.o. | 36184683 | 25,49 € | 03.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0087/15 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 97,75 € | 03.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0084/15 | nákup spotrebného materiálu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | COMSIT BRATISLAVA s.r.o. | 35745207 | 48,00 € | 02.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0079/15 | nákup korenín a prísad pre OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Mäspoma | 00650803 | 202,53 € | 27.02.2015 | Faktúra | ||||||
| DF-42/0080/15 | obedy zamestnancov za 2/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Skolska jedalen pri ZŠI | 31746578 | 200,90 € | 27.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0081/15 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 117,66 € | 27.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0082/15 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 52,92 € | 27.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0083/15 | nákup surovín pre OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Machciník Peter | 40046826 | 141,34 € | 27.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0077/15 | nákup návlekov na obuv | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | MEDICA FILTER s.r.o. | 00669555 | 191,38 € | 27.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0075/15 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 75,31 € | 26.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0074/15 | nákup dezinfekčného prípravku | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FERLUK, s.r.o. | 44711191 | 67,79 € | 26.02.2015 | Faktúra | ||||||
| DF-42/0062/15 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 248,86 € | 25.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0072/15 | nákup surovín pre OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Machciník Peter | 40046826 | 206,65 € | 25.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0073/15 | nákup surovín pre OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Mäsovýroba- Bitúnok Tomášov, s.r.o | 46170286 | 99,77 € | 25.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0063/15 | príspevok na činnosť CPaCRZS na rok 2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Cech pekarov a cukrarov | 35592931 | 54,00 € | 20.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0067/15 | havarijné poistenie motorového vozidla BA563MJ | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KOOPERATIVA-poisťovňa a.s | 00585441 | 224,35 € | 20.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0068/15 | vodné za obd 1/2015 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 348,28 € | 20.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0064/15 | nákup baliaceho materiálu pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ROLSED, s.r.o. | 31332056 | 59,33 € | 19.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0065/15 | za poskytnuté služby počítačovej siete SANET za 1.Q 2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SANET,Zdruz.pouz.SADS | 17055270 | 149,37 € | 19.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0066/15 | refakturácia vodného za 1/2015 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Mraziarne a.s. | 31411622 | 75,25 € | 19.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0061/15 | dodávka vody za 1/2015 na Harmincovej 1 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J & P, s.r.o. | 35841109 | 167,17 € | 18.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0070/15 | nákup surovín - vajce - pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Pro Ovo a.s. Krajinská cesta 273,900 21 Svaty Jur | 34099786 | 162,00 € | 18.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0055/15 | mimoriadne účtovnícke práce pri uzávierke a závierke r.2014 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Vágner-účtovníctvo | 31740103 | 980,00 € | 16.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0056/15 | pracovné oblečenie študentov na akciu Gastro Danubia 2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZEDA s.r.o. | 36225185 | 74,45 € | 16.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0057/15 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 187,50 € | 16.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0058/15 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 396,79 € | 16.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra |