Faktúry
Počet záznamov: 6276
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0503/15 | El.energia Harmincova 11/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 881,44 € | 09.11.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0504/15 | El.energia Rača 10/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 040,30 € | 09.11.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0511/15 | telefónne poplatky Farského 10/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 131,51 € | 06.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0500/15 | El.energia Farského 11/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 956,40 € | 05.11.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0501/15 | záloha el.energia Rača 11/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 900,00 € | 04.11.2015 | 02.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0498/15 | registrácia domény, webhosting | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NIC Hosting s.r.o. | 44488254 | 13,28 € | 04.11.2015 | 02.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0497/15 | upratovacie práce 10/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | UPRATOVANIE 13 s.r.o. | 45730172 | 1 345,82 € | 04.11.2015 | 02.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0496/15 | suroviny pre OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Mäspoma | 00650803 | 40,03 € | 04.11.2015 | 02.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0495/15 | dezinfekčný prostriedok | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ADIMAZ, s.r.o. | 36756890 | 47,40 € | 04.11.2015 | 02.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0493/15 | dodávka plynu Rača 11/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 839,00 € | 03.11.2015 | 02.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0492/15 | dodávka plynu Harmincova 11/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 2 298,00 € | 03.11.2015 | 02.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0491/15 | dodávka plynu Farského 11/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 861,00 € | 03.11.2015 | 02.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0494/15 | prenájom kopírovacieho stroja 10/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 48,00 € | 03.11.2015 | 02.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0489/15 | prenájom dávkovača vody 11/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AQUA PRO s.r.o. | 36184683 | 25,49 € | 02.11.2015 | 02.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0488/15 | za pitnú vodu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AQUA PRO s.r.o. | 36184683 | 54,00 € | 02.11.2015 | 02.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0422/15 | nákup premietacieho plátna do učební - EKS zml. č. Z201522690 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | OPAL MULTIMEDIA, spol.s r.o. | 31726607 | 219,96 € | 28.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0483/15 | Verejná správa SR portál online | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Poradca podnikatela,s.r.o | 31592503 | 84,00 € | 28.10.2015 | 02.11.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0477/15 | školenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Národný ústav celoživotného vzdelávania | 00699438 | 20,00 € | 28.10.2015 | 02.11.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0485/15 | stravné zamestnanci 10/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Skolska jedalen pri ZŠI | 31746578 | 262,40 € | 28.10.2015 | 02.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0487/15 | suroviny pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 19,30 € | 28.10.2015 | 02.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0486/15 | suroviny pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 45,00 € | 28.10.2015 | 02.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0480/15 | vykrajovače pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | PROMP, spol. s r.o. | 35947080 | 20,16 € | 27.10.2015 | 02.11.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0490/15 | suroviny pre OV PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | IREKS ENZYMA s.r.o. | 31668950 | 28,51 € | 27.10.2015 | 02.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0478/15 | vodné, stočné 9/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 457,50 € | 27.10.2015 | 02.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0482/15 | PC C-TECH Midi Tower - záložná počítačová zostava pre účely ŠP | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ATECH.NET s.r.o. | 44827385 | 382,00 € | 26.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DF-42/0416/15 | poplatok za seminár PAM 30.03 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 24.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0484/15 | suroviny pre OV CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 64,56 € | 23.10.2015 | 02.11.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0479/15 | správa servera 9/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tomáš LEŽOVIČ - TRY | 43534252 | 250,00 € | 22.10.2015 | 02.11.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0473/15 | predplatné časopis manažment školy 2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Wolters Kluwer, s.r.o. | 31348262 | 68,40 € | 20.10.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0475/15 | suroviny pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 81,60 € | 20.10.2015 | Faktúra |