Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6111

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0213/15 elektrina za 2/2015 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 83,88 € 12.05.2015 16.06.2015 Faktúra
DF-42/0218/15 nákup surovín pre OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Machciník Peter 40046826 77,88 € 12.05.2015 11.06.2015 Faktúra
DF-42/0210/15 poplatok za odvoz komun. odpadu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Hlavne mesto Slovenskej republiky, Bratislava 00603481 431,34 € 12.05.2015 11.06.2015 Faktúra
DF-42/0215/15 vodné za obd 2/2015 Harmincová Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 J & P, s.r.o. 35841109 176,09 € 12.05.2015 11.06.2015 Faktúra
DF-42/0216/15 vodné za obd 2/2015 Harmincová Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 J & P, s.r.o. 35841109 164,95 € 12.05.2015 11.06.2015 Faktúra
DF-42/0209/15 za výkon BTS za obdobie 5/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 HASIČ, s.r.o. 46940855 100,00 € 12.05.2015 11.06.2015 Faktúra
DF-42/0214/15 upratovacie práce za 3/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 UPRATOVANIE 13 s.r.o. 45730172 1 345,82 € 12.05.2015 11.06.2015 Faktúra
DF-42/0211/15 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 71,84 € 11.05.2015 11.06.2015 Faktúra
DF-42/0208/15 telefónne poplatky - Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 134,24 € 07.05.2015 15.06.2015 Faktúra
DF-42/0207/15 telefónne poplatky - Harmincová Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 24,98 € 07.05.2015 15.06.2015 Faktúra
DF-42/0206/15 za služby v oblasti požiarnej ochrany za 4/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 FIREControl Rob. Ladecký 35404841 159,32 € 07.05.2015 10.06.2015 Faktúra
DF-42/0204/15 stravné lístky Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 I.E.G. Igor Goruša, Stravovacie služby 11707402 59,85 € 07.05.2015 10.06.2015 Faktúra
DF-42/0205/15 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Pro Ovo a.s. Krajinská cesta 273,900 21 Svaty Jur 34099786 162,00 € 07.05.2015 10.06.2015 Faktúra
DF-42/0197/15 zálohová platba za elektrinu -Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 956,40 € 06.05.2015 16.06.2015 Faktúra
DF-42/0198/15 telefónne poplatky Orange za 4/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 267,56 € 06.05.2015 11.06.2015 Faktúra
DF-42/0192/15 nákup učebnej pomôcky- publikácie História slovenského pekárstva Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 PROMP, spol. s r.o. 35947080 49,50 € 06.05.2015 11.06.2015 Faktúra
DF-42/0202/15 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Zeelandia, s.r.o. 31671918 38,88 € 06.05.2015 10.06.2015 Faktúra
DF-42/0203/15 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 69,11 € 06.05.2015 10.06.2015 Faktúra
DF-42/0201/15 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Zeelandia, s.r.o. 31671918 19,44 € 06.05.2015 10.06.2015 Faktúra
DF-42/0195/15 zálohová platba za plyn - Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 861,00 € 06.05.2015 10.06.2015 Faktúra
DF-42/0196/15 zálohová platba za plyn - Harmincová Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 2 298,00 € 06.05.2015 10.06.2015 Faktúra
DF-42/0194/15 zálohová platba za plyn - Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 839,00 € 06.05.2015 10.06.2015 Faktúra
DF-42/0199/15 prenájom dávkovača vody za 5/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AQUA PRO s.r.o. 36184683 25,49 € 05.05.2015 11.06.2015 Faktúra
DF-42/0200/15 pitná voda Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AQUA PRO s.r.o. 36184683 27,00 € 05.05.2015 10.06.2015 Faktúra
DF-42/0193/15 výroba firemných tabúľ Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 POLYPRINT s.r.o. 45261521 209,40 € 05.05.2015 10.06.2015 Faktúra
DF-42/0189/15 nákup dezinfekčného prípravku Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Mäspoma 00650803 21,24 € 04.05.2015 12.10.2022 Faktúra
DF-42/0188/15 obedy zamestnancov za 4/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Skolska jedalen pri ZŠI 31746578 190,65 € 30.04.2015 12.10.2022 Faktúra
DF-42/0187/15 za prenájom kopírovacieho stroja 4/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Reficier JTL s.r.o. 35751819 99,60 € 30.04.2015 12.10.2022 Faktúra
DF-42/0190/15 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 139,34 € 29.04.2015 12.10.2022 Faktúra
DF-42/0186/15 vodné za obd 3/2015 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 450,80 € 29.04.2015 12.10.2022 Faktúra