Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola technická

Vranovská ul. 4, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6276

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0322/15 zmäkčovač vody k umývačke riadu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ALVEX, spol. s r.o. 34139435 396,00 € 13.07.2015 14.10.2015 Faktúra
DF-42/0323/15 rekonštrukcia a rozšírenie počítačovej siete Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Legia,a.s. 34101985 258,00 € 10.07.2015 14.10.2015 Faktúra
DF-42/0326/15 telefonne poplatky za 6/2015 Harmincová Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 27,35 € 10.07.2015 20.08.2015 Faktúra
DF-42/0319/15 telefonické poplatky za 6/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 267,30 € 08.07.2015 24.07.2015 Faktúra
DF-42/0314/15 elektrina za 6/2015 Harmincová Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 710,02 € 08.07.2015 14.10.2015 Faktúra
DF-42/0313/15 vyúčtovanie elektriny za 6/2015 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 94,12 € 08.07.2015 14.10.2015 Faktúra
DF-42/0318/15 za služby v oblasti PO za 6/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 FIREControl Rob. Ladecký 35404841 159,32 € 08.07.2015 24.07.2015 Faktúra
DF-42/0320/15 poplatok za odvoz odpadu za 6/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Hlavne mesto Slovenskej republiky, Bratislava 00603481 447,93 € 07.07.2015 24.07.2015 Faktúra
DF-42/0300/15 oprava miešačky M160 OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VOPS, spol.s.r.o. 34121331 937,20 € 07.07.2015 24.07.2015 Faktúra
DF-42/0306/15 telekomunikačné poplatky za jún 2015 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 146,93 € 07.07.2015 20.08.2015 Faktúra
DF-42/0308/15 predplatné za časopisy na školský rok 2015/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ARES s.r.o. 31363822 156,78 € 07.07.2015 12.10.2022 Faktúra
DF-42/0307/15 Nákup tlačív pre školský rok 2015/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ŠEVT,a.s. 31331131 223,78 € 06.07.2015 24.07.2015 Faktúra
DF-42/0309/15 mesačný prenájom dávkovača vody za 7/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AQUA PRO s.r.o. 36184683 25,49 € 06.07.2015 24.07.2015 Faktúra
DF-42/0310/15 nákup pitnej vody Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AQUA PRO s.r.o. 36184683 54,00 € 06.07.2015 24.07.2015 Faktúra
DF-42/0311/15 upratovačské práce za 6/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 UPRATOVANIE 13 s.r.o. 45730172 1 345,82 € 06.07.2015 24.07.2015 Faktúra
DF-42/0315/15 mesačná záloha na plyn za 7/2015 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 861,00 € 06.07.2015 24.07.2015 Faktúra
DF-42/0316/15 opakovaná dodávka plynu za 7/2015 Harmincová Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 2 298,00 € 06.07.2015 24.07.2015 Faktúra
DF-42/0317/15 opakovaná dodávka plynu za 7/2015 OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 839,00 € 06.07.2015 24.07.2015 Faktúra
DF-42/0324/15 správa servra a nastavenie notebookov, migracia profilov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Tomáš LEŽOVIČ - TRY 43534252 325,00 € 06.07.2015 14.10.2015 Faktúra
DF-42/0312/15 mesačná záloha elektriny za 7/2015 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 956,40 € 06.07.2015 14.10.2015 Faktúra
DF-42/0294/15 Členský poplatok na rok 2015 a zápisné Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovenský zväz kuchárov a cukrárov 584363 39,00 € 06.07.2015 09.07.2015 Faktúra
DF-42/0303/15 obedy pre zamestnancov za jún 2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Skolska jedalen pri ZŠI 31746578 250,10 € 30.06.2015 24.07.2015 Faktúra
DF-42/0304/15 výroba objednávkových formulárov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 MY3, s.r.o. 35732610 177,60 € 30.06.2015 24.07.2015 Faktúra
DF-42/0301/15 nákup surovín CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Pro Ovo a.s. Krajinská cesta 273,900 21 Svaty Jur 34099786 75,60 € 30.06.2015 24.07.2015 Faktúra
DF-42/0302/15 nákup surovín CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Pro Ovo a.s. Krajinská cesta 273,900 21 Svaty Jur 34099786 48,60 € 30.06.2015 24.07.2015 Faktúra
DF-42/0299/15 vyhotovenie videozáznamu záverečnej skúšky - kuchár, čašník, servírka Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ing. DUCKO Ján 34443860 150,00 € 29.06.2015 24.07.2015 Faktúra
DF-42/0305/15 servis kopírovacieho stroja jún 2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Reficier JTL s.r.o. 35751819 48,00 € 29.06.2015 24.07.2015 Faktúra
DF-42/0295/15 Cestovné poistenie Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 UNIQA poisťovňa,a.s. 00653501 171,64 € 26.06.2015 09.07.2015 Faktúra
DF-42/0232/15 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Pro Ovo a.s. Krajinská cesta 273,900 21 Svaty Jur 34099786 108,00 € 25.06.2015 15.06.2015 Faktúra
DF-42/0296/15 nákup surovín pre OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Mäspoma 00650803 61,43 € 24.06.2015 09.07.2015 Faktúra