Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6111

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0151/15 deratizácia a dezinfekcia objektov školy Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 D-KOD s.r.o. 44555377 494,10 € 13.04.2015 26.05.2015 Faktúra
DF-42/0153/15 záloha za pobyt počas výjazdového zasadnutia pedagogickej rady Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 INTER ZNOJEMIA Group,a.s. 26910420 2 212,72 € 13.04.2015 12.10.2022 Faktúra
DF-42/0152/15 vyúčtovacia fa za dodávku elektriny za 3/2015 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 242,42 € 10.04.2015 26.05.2015 Faktúra
DF-42/0150/15 nákup tonerov do tlačiarní Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 TOWDY s.r.o. 44801777 52,80 € 09.04.2015 26.05.2015 Faktúra
DF-42/0148/15 telefónne poplatky - Harmincová za 3/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 25,03 € 09.04.2015 26.05.2015 Faktúra
DF-42/0146/15 poplatok za odvoz odpadu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Hlavne mesto Slovenskej republiky, Bratislava 00603481 364,98 € 09.04.2015 12.10.2022 Faktúra
DF-42/0147/15 telefónne poplatky Orange za 3/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 269,60 € 09.04.2015 12.10.2022 Faktúra
DF-42/0139/15 telefónne poplatky - Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 139,36 € 08.04.2015 26.05.2015 Faktúra
DF-42/0143/15 zálohová platba za elektrinu -Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 956,40 € 08.04.2015 26.05.2015 Faktúra
DF-42/0149/15 nákup obalov a čriev pre OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Mäspoma 00650803 13,36 € 08.04.2015 12.10.2022 Faktúra
DF-42/0138/15 upratovacie práce za 3/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 UPRATOVANIE 13 s.r.o. 45730172 1 345,82 € 08.04.2015 12.10.2022 Faktúra
DF-42/0140/15 za služby v oblasti požiarnej ochrany za 3/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 FIREControl Rob. Ladecký 35404841 159,32 € 08.04.2015 12.10.2022 Faktúra
DF-42/0141/15 za prenájom kopírovacieho stroja 3/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Reficier JTL s.r.o. 35751819 99,60 € 08.04.2015 12.10.2022 Faktúra
DF-42/0137/15 zálohová platba za plyn - OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 839,00 € 08.04.2015 12.10.2022 Faktúra
DF-42/0136/15 zálohová platba za plyn - Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 861,00 € 08.04.2015 12.10.2022 Faktúra
DF-42/0135/15 zálohová platba za plyn - Harmincová Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 2 298,00 € 08.04.2015 12.10.2022 Faktúra
DF-42/0142/15 za výkon BTS Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 HASIČ, s.r.o. 46940855 100,00 € 08.04.2015 12.10.2022 Faktúra
DF-42/0134/15 prenájom dávkovača vody za 4/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AQUA PRO s.r.o. 36184683 25,49 € 01.04.2015 12.10.2022 Faktúra
DF-42/0133/15 pitná voda Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AQUA PRO s.r.o. 36184683 54,00 € 01.04.2015 12.10.2022 Faktúra
DF-42/0132/15 obedy zamestnancov za 3/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Skolska jedalen pri ZŠI 31746578 145,55 € 31.03.2015 12.10.2022 Faktúra
DF-42/0131/15 účtovnícke a rozpočtárske práce za 2/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Vágner-účtovníctvo 31740103 980,00 € 31.03.2015 12.10.2022 Faktúra
DF-42/0126/15 nákup kancelárskeho papiera Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 JURIGA spol.s r.o. 31344194 107,99 € 30.03.2015 12.10.2022 Faktúra
DF-42/0145/15 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Pro Ovo a.s. Krajinská cesta 273,900 21 Svaty Jur 34099786 145,80 € 30.03.2015 12.10.2022 Faktúra
DF-42/0144/15 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Pro Ovo a.s. Krajinská cesta 273,900 21 Svaty Jur 34099786 97,20 € 30.03.2015 12.10.2022 Faktúra
DF-42/0130/15 za služby poskytnuté v obd. 24 -25.3.2015 na súťaži IX.ročník CASSOVIA CUP 2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Hotelová akadémia 31946615 124,80 € 30.03.2015 12.10.2022 Faktúra
DF-42/0129/15 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 105,00 € 27.03.2015 12.10.2022 Faktúra
DF-42/0127/15 poplatok za seminár PAM30.01 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VEMA, s.r.o. 31355374 60,00 € 27.03.2015 12.10.2022 Faktúra
DF-42/0128/15 nákup surovín pre OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Machciník Peter 40046826 199,91 € 27.03.2015 12.10.2022 Faktúra
DF-42/0125/15 správa servera 02/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Tomáš LEŽOVIČ - TRY 43534252 150,00 € 25.03.2015 12.10.2022 Faktúra
DF-42/0121/15 nákup baliaceho materiálu pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ROLSED, s.r.o. 31332056 146,23 € 23.03.2015 14.04.2015 Faktúra