Faktúry
Počet záznamov: 6111
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0055/15 | mimoriadne účtovnícke práce pri uzávierke a závierke r.2014 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Vágner-účtovníctvo | 31740103 | 980,00 € | 16.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0056/15 | pracovné oblečenie študentov na akciu Gastro Danubia 2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZEDA s.r.o. | 36225185 | 74,45 € | 16.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0057/15 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 187,50 € | 16.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0058/15 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 396,79 € | 16.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0059/15 | nákup tovaru podľa zmluvy 2015344_Z | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Intervia s.r.o | 44534582 | 126,50 € | 16.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0060/15 | nákup čistiacich potrieb na základe kúpnej zmluvy | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | PhDr.Gabriela Spišáková Majster Papier | 33768897 | 105,99 € | 16.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0071/15 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AGRO TAMI, a.s. | 36467430 | 38,40 € | 16.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0053/15 | zálohová platba za elektrinu - OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 900,00 € | 13.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0054/15 | za výkon BTS | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASIČ, s.r.o. | 46940855 | 79,00 € | 11.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0076/15 | nákup dezinfekčného prípravku | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ADIMAZ, s.r.o. | 36756890 | 52,50 € | 11.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0031/15 | členský príspevok za r 2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 199,00 € | 10.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0041/15 | telefónne poplatky - Harmincová | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 24,96 € | 10.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0042/15 | poplatok za odvoz komun. odpadu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Hlavne mesto Slovenskej republiky, Bratislava | 00603481 | 331,80 € | 10.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0043/15 | zálohová platba za elektrinu Harmincova | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 887,96 € | 10.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0044/15 | vyúčtovacia fa za dodávku elektriny za 1/2015 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 106,18 € | 10.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0046/15 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 29,40 € | 10.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0047/15 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 37,80 € | 10.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0048/15 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 84,00 € | 10.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0051/15 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CARLA Slovakia s.r.o. | 36197319 | 63,00 € | 10.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0052/15 | nákup baliaceho materiálu pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ROLSED, s.r.o. | 31332056 | 144,73 € | 10.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0045/15 | telefónne poplatky - Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 166,01 € | 09.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0039/15 | platba za dodávku tovaru - surovín pre OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Machciník Peter | 40046826 | 274,86 € | 06.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0040/15 | poplatok za telefónne služby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 266,86 € | 06.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0032/15 | správa servera 01/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tomáš LEŽOVIČ - TRY | 43534252 | 150,00 € | 05.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0036/15 | zálohová platba za plyn na Pántoch 20, Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 839,00 € | 05.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0037/15 | zálohová platba za plyn na Farského 9 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 861,00 € | 05.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0038/15 | zálohová platba za plyn na Harmincovej 1 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 2 298,00 € | 05.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0033/15 | zálohová platba za elektrinu Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 956,40 € | 04.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0034/15 | za služby v oblasti požiarnej ochrany za 1/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREControl Rob. Ladecký | 35404841 | 159,32 € | 04.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0069/15 | upratovacie práce za 1/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | UPRATOVANIE 13 s.r.o. | 45730172 | 1 345,82 € | 04.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra |