Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola technická

Vranovská ul. 4, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6276

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0265/15 prenájom kopírovacieho stroja 5/5015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Reficier JTL s.r.o. 35751819 83,99 € 09.06.2015 28.06.2015 Faktúra
DF-42/0264/15 služby požiarnej ochrany 5/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 FIREControl Rob. Ladecký 35404841 159,32 € 09.06.2015 28.06.2015 Faktúra
DF-42/0263/15 telefonické služby Orange Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 269,88 € 09.06.2015 28.06.2015 Faktúra
DF-42/0262/15 odvoz odpadu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Hlavne mesto Slovenskej republiky, Bratislava 00603481 414,75 € 09.06.2015 28.06.2015 Faktúra
DF-42/0258/15 dodávka zemného plynu Harmincová Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 2 298,00 € 09.06.2015 Faktúra
DF-42/0257/15 dodávka zemného plynu Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 839,00 € 09.06.2015 Faktúra
DF-42/0256/15 dodávka zemného plynu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 861,00 € 09.06.2015 Faktúra
DF-42/0255/15 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 IREKS ENZYMA s.r.o. 31668950 30,48 € 09.06.2015 28.06.2015 Faktúra
DF-42/0254/15 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AGRO TAMI, a.s. 36467430 38,40 € 09.06.2015 28.06.2015 Faktúra
DF-42/0250/15 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 134,40 € 08.06.2015 09.07.2015 Faktúra
DF-42/0252/15 telefónne poplatky Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 137,54 € 08.06.2015 09.07.2015 Faktúra
DF-42/0253/15 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 170,03 € 08.06.2015 28.06.2015 Faktúra
DF-42/0251/15 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Zeelandia, s.r.o. 31671918 19,58 € 08.06.2015 28.06.2015 Faktúra
DF-42/0249/15 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 29,48 € 08.06.2015 28.06.2015 Faktúra
DF-42/0248/15 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 121,76 € 08.06.2015 28.06.2015 Faktúra
DF-42/0246/15 vodné za 5/2015 Harmincová Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 J & P, s.r.o. 35841109 149,34 € 05.06.2015 28.06.2015 Faktúra
DF-42/0245/15 Nákup náradia, zváračky s príslušenstvom Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 COMSIT BRATISLAVA s.r.o. 35745207 894,79 € 03.06.2015 28.06.2015 Faktúra
DF-42/0247/15 prenájom dávkovača vody Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AQUA PRO s.r.o. 36184683 25,49 € 03.06.2015 28.06.2015 Faktúra
DF-42/0234/15 nákup surovín pre OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Machciník Peter 40046826 283,00 € 01.06.2015 15.06.2015 Faktúra
DF-42/0243/15 pitná voda Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AQUA PRO s.r.o. 36184683 54,00 € 01.06.2015 16.06.2015 Faktúra
DF-42/0244/15 stravné lístky Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 I.E.G. Igor Goruša, Stravovacie služby 11707402 66,15 € 01.06.2015 28.06.2015 Faktúra
DF-42/0237/15 predplatné za časopis Apetit Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. 31356958 19,12 € 01.06.2015 28.06.2015 Faktúra
DF-42/0236/15 obedy zamestnancov za 5/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Školská jedáleň pri ZŠI 31746578 196,80 € 01.06.2015 28.06.2015 Faktúra
DF-42/0239/15 nákup kancelárskeho materiálu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 GC TECH Ing. Peter Gerši 36880574 144,00 € 28.05.2015 28.06.2015 Faktúra
DF-42/0231/15 školenie zákon č. 307/2014 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Národný ústav celoživotného vzdelávania 00699438 20,00 € 28.05.2015 15.06.2015 Faktúra
DF-42/0238/15 vodné za obd 4/2015 OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Mraziarne a.s. 31411622 79,74 € 28.05.2015 16.06.2015 Faktúra
DF-42/0240/15 nákup dezinfekčného prípravku Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Persona,s.r.o. 35900865 68,00 € 28.05.2015 16.06.2015 Faktúra
DF-42/0242/15 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 63,67 € 28.05.2015 16.06.2015 Faktúra
DF-42/0241/15 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 CARLA Slovakia s.r.o. 36197319 31,50 € 28.05.2015 28.06.2015 Faktúra
DF-42/0233/15 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 BACKALDRIN Slovakia, s.r.o. 31365949 71,52 € 27.05.2015 15.06.2015 Faktúra