Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6111

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0246/15 vodné za 5/2015 Harmincová Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 J & P, s.r.o. 35841109 149,34 € 05.06.2015 28.06.2015 Faktúra
DF-42/0245/15 Nákup náradia, zváračky s príslušenstvom Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 COMSIT BRATISLAVA s.r.o. 35745207 894,79 € 03.06.2015 28.06.2015 Faktúra
DF-42/0247/15 prenájom dávkovača vody Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AQUA PRO s.r.o. 36184683 25,49 € 03.06.2015 28.06.2015 Faktúra
DF-42/0234/15 nákup surovín pre OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Machciník Peter 40046826 283,00 € 01.06.2015 15.06.2015 Faktúra
DF-42/0243/15 pitná voda Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AQUA PRO s.r.o. 36184683 54,00 € 01.06.2015 16.06.2015 Faktúra
DF-42/0244/15 stravné lístky Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 I.E.G. Igor Goruša, Stravovacie služby 11707402 66,15 € 01.06.2015 28.06.2015 Faktúra
DF-42/0237/15 predplatné za časopis Apetit Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. 31356958 19,12 € 01.06.2015 28.06.2015 Faktúra
DF-42/0236/15 obedy zamestnancov za 5/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Školská jedáleň pri ZŠI 31746578 196,80 € 01.06.2015 28.06.2015 Faktúra
DF-42/0239/15 nákup kancelárskeho materiálu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 GC TECH Ing. Peter Gerši 36880574 144,00 € 28.05.2015 28.06.2015 Faktúra
DF-42/0231/15 školenie zákon č. 307/2014 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Národný ústav celoživotného vzdelávania 00699438 20,00 € 28.05.2015 15.06.2015 Faktúra
DF-42/0238/15 vodné za obd 4/2015 OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Mraziarne a.s. 31411622 79,74 € 28.05.2015 16.06.2015 Faktúra
DF-42/0240/15 nákup dezinfekčného prípravku Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Persona,s.r.o. 35900865 68,00 € 28.05.2015 16.06.2015 Faktúra
DF-42/0242/15 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 63,67 € 28.05.2015 16.06.2015 Faktúra
DF-42/0241/15 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 CARLA Slovakia s.r.o. 36197319 31,50 € 28.05.2015 28.06.2015 Faktúra
DF-42/0233/15 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 BACKALDRIN Slovakia, s.r.o. 31365949 71,52 € 27.05.2015 15.06.2015 Faktúra
DF-42/0235/15 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 27,48 € 27.05.2015 15.06.2015 Faktúra
DF-42/0229/15 poistenie majetku - notebookov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KOOPERATIVA-poisťovňa a.s 00585441 72,58 € 25.05.2015 28.06.2015 Faktúra
DF-42/0230/15 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Zeelandia, s.r.o. 31671918 19,66 € 22.05.2015 15.06.2015 Faktúra
DF-42/0224/15 vodné za obd 4/2015 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 361,66 € 21.05.2015 15.06.2015 Faktúra
DF-42/0228/15 správa servra 04/2015, inštalácia antivíru, Asc agenda Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Tomáš LEŽOVIČ - TRY 43534252 250,00 € 21.05.2015 15.06.2015 Faktúra
DF-42/0226/15 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AGRO TAMI, a.s. 36467430 19,20 € 20.05.2015 15.06.2015 Faktúra
DF-42/0227/15 za služby počítačovej siete SANET za obd. 4-6/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SANET,Zdruz.pouz.SADS 17055270 149,37 € 20.05.2015 15.06.2015 Faktúra
DF-42/0225/15 Daň z nehnuteľnosti za rok 2015 - telocvična Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Hlavne mesto Slovenskej republiky, Bratislava 00603481 32,75 € 20.05.2015 28.06.2015 Faktúra
DF-42/0222/15 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 42,00 € 18.05.2015 28.06.2015 Faktúra
DF-42/0223/15 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 IREKS ENZYMA s.r.o. 31668950 112,38 € 18.05.2015 15.06.2015 Faktúra
DF-42/0221/15 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 80,78 € 18.05.2015 15.06.2015 Faktúra
DF-42/0220/15 nákup hrubostenných karáf s vypieskovaným a logom a textom Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bc. Juraj Mašlaň 40678377 873,00 € 15.05.2015 15.06.2015 Faktúra
DF-42/0217/15 zálohová platba za elektrinu - OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 900,00 € 15.05.2015 11.06.2015 Faktúra
DF-42/0219/15 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 84,66 € 14.05.2015 17.06.2015 Faktúra
DF-42/0212/15 elektrina za 4/2015 Harmincová Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 839,51 € 12.05.2015 16.06.2015 Faktúra