Zverejňovanie dokumentov Hotelová akadémia

Mikovíniho 1, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6276

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0412/15 Nákup pobočkovej telefónnej ústredne a telefonov - Z201522687 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPELEX, spol.s.r.o 35746190 747,00 € 18.09.2015 06.10.2015 Faktúra
DF-42/0411/15 servisný zásah a zapojenie nových telefonov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPELEX, spol.s.r.o 35746190 167,10 € 18.09.2015 06.10.2015 Faktúra
DF-42/0409/15 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Zeelandia, s.r.o. 31671918 19,66 € 18.09.2015 06.10.2015 Faktúra
DF-42/0402/15 stravné lístky za 9/2015 Mládenek Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská 40641333 59,85 € 18.09.2015 06.10.2015 Faktúra
DF-42/0410/15 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 55,50 € 18.09.2015 06.10.2015 Faktúra
DF-42/0431/15 nákup čistiacich potrieb - č. zml. Z201523461 EKS Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 400,00 € 18.09.2015 26.10.2015 Faktúra
DF-42/0408/15 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 CARLA Slovakia s.r.o. 36197319 35,28 € 18.09.2015 26.10.2015 Faktúra
DF-42/0401/15 nákup ochranných pracovných pomôcok pre POV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 CANIS SAFETY a.s., organizačná zložka 47998156 267,58 € 17.09.2015 06.10.2015 Faktúra
DF-42/0413/15 nákup školského nábytku na OPV Rača - EKS zml č. Z201517745 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Lucia Hucíková - Školáčik Majo 47880775 709,01 € 17.09.2015 06.10.2015 Faktúra
DF-42/0391/15 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 METRO Cash Carry SR s.r.o 45952671 446,94 € 17.09.2015 05.10.2015 Faktúra
DF-42/0387/15 Zariadenie konferenčnej miestnosti - EKS Z201520168 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KODRETA furniture, s.r.o. 36005908 1 991,70 € 17.09.2015 05.10.2015 Faktúra
DF-42/0398/15 nákup baliaceho materiálu pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ROLSED, s.r.o. 31332056 136,33 € 16.09.2015 06.10.2015 Faktúra
DF-42/0399/15 za dodávku vody na OV Harmincová Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 J & P, s.r.o. 35841109 124,82 € 16.09.2015 06.10.2015 Faktúra
DF-42/0392/15 účastnícky poplatok za seminár Aktuálne zmeny v zákone 317/2009 Z.z. Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Národný ústav celoživotného vzdelávania 00699438 20,00 € 16.09.2015 05.10.2015 Faktúra
DF-42/0400/15 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 92,40 € 16.09.2015 26.10.2015 Faktúra
DF-42/0499/15 hav.poistenie Fiat Doblo 2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 GROUPAMA, poisťovňa,a.s. 35862131 316,84 € 16.09.2015 04.12.2015 Faktúra
DF-42/0386/15 zálohová platba elektriny OV Rača za 9/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 900,00 € 15.09.2015 05.10.2015 Faktúra
DF-42/0393/15 nákup zariadenia - chladničky a mrazničky do gastronomickej prevádzky - EKS zml. č. Z201520439 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 RM Gastro - JAZ s.r.o 34153004 2 850,00 € 14.09.2015 06.10.2015 Faktúra
DF-42/0397/15 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 IREKS ENZYMA s.r.o. 31668950 59,98 € 14.09.2015 06.10.2015 Faktúra
DF-42/0396/15 náknákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 IREKS ENZYMA s.r.o. 31668950 29,99 € 14.09.2015 06.10.2015 Faktúra
DF-42/0394/15 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Pro Ovo a.s. Krajinská cesta 273,900 21 Svaty Jur 34099786 162,00 € 14.09.2015 06.10.2015 Faktúra
DF-42/0448/15 oprava elektromotora Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Stojkovič Vlastislav 32816791 85,50 € 14.09.2015 26.10.2015 Faktúra
DF-42/0414/15 poplatok za seminár Podlimitné zákazky Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Národný ústav celoživotného vzdelávania 00699438 40,00 € 11.09.2015 06.10.2015 Faktúra
DF-42/0390/15 za telekomunikačné služby - Harmincová, 8/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 24,66 € 09.09.2015 08.10.2015 Faktúra
DF-42/0389/15 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Tomáš LEŽOVIČ - TRY 43534252 560,00 € 09.09.2015 06.10.2015 Faktúra
DF-42/0395/15 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Pro Ovo a.s. Krajinská cesta 273,900 21 Svaty Jur 34099786 162,00 € 09.09.2015 06.10.2015 Faktúra
DF-42/0381/15 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 CARLA Slovakia s.r.o. 36197319 31,50 € 08.09.2015 06.10.2015 Faktúra
DF-42/0380/15 poplatok za odvoz odpadu za obd 8/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Hlavne mesto Slovenskej republiky, Bratislava 00603481 99,54 € 08.09.2015 06.10.2015 Faktúra
DF-42/0379/15 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 292,32 € 08.09.2015 05.10.2015 Faktúra
DF-42/0385/15 vyúčtovanie elektriny za 8/2015 OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 34,63 € 08.09.2015 26.10.2015 Faktúra