Zverejňovanie dokumentov Hotelová akadémia

Mikovíniho 1, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6276

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0441/15 upratovačské práce za 9/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 UPRATOVANIE 13 s.r.o. 45730172 1 345,82 € 02.10.2015 26.10.2015 Faktúra
DF-42/0440/15 platba za opakovanú dodávky plynu za 10/2015 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 839,00 € 02.10.2015 26.10.2015 Faktúra
DF-42/0439/15 platba za opakovanú dodávky plynu za 10/2015 Harmincova Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 2 298,00 € 02.10.2015 26.10.2015 Faktúra
DF-42/0438/15 platba za opakovanú dodávky plynu za 10/2015 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 861,00 € 02.10.2015 26.10.2015 Faktúra
DF-42/0437/15 za služby v oblasti PO za 9/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 FIREControl Rob. Ladecký 35404841 159,32 € 02.10.2015 26.10.2015 Faktúra
DF-42/0436/15 poplatok za prenájom kopírovacieho stroja za 9/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Reficier JTL s.r.o. 35751819 48,00 € 02.10.2015 26.10.2015 Faktúra
DF-42/0443/15 prenájom dávkovača vody za 10/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AQUA PRO s.r.o. 36184683 25,49 € 01.10.2015 26.10.2015 Faktúra
DF-42/0442/15 za pitnú vodu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AQUA PRO s.r.o. 36184683 64,80 € 01.10.2015 26.10.2015 Faktúra
DF-42/0435/15 oprava indukčného variča a výmena nefunkčného dielu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KEMA, spol. s r.o. 35782161 1 135,12 € 01.10.2015 26.10.2015 Faktúra
DF-42/0433/15 Obedy zamestnancov za 9/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Skolska jedalen pri ZŠI 31746578 260,35 € 30.09.2015 26.10.2015 Faktúra
DF-42/0432/15 Nastavenie telefonnej ústredne Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPELEX, spol.s.r.o 35746190 66,90 € 30.09.2015 26.10.2015 Faktúra
DF-42/0434/15 nákup surovín pre OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Machciník Peter 40046826 708,77 € 30.09.2015 26.10.2015 Faktúra
DF-42/0446/15 suroviny pre OV CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Pro Ovo a.s. Krajinská cesta 273,900 21 Svaty Jur 34099786 108,00 € 28.09.2015 26.10.2015 Faktúra
DF-42/0423/15 nákup čistiacich potrieb pre POV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 490,22 € 28.09.2015 26.10.2015 Faktúra
DF-42/0427/15 nákup kopírovacieho stroja Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 PartnerSmart,s.r.o. 46452630 244,82 € 28.09.2015 26.10.2015 Faktúra
DF-42/0426/15 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AGRO TAMI, a.s. 36467430 38,40 € 28.09.2015 26.10.2015 Faktúra
DF-42/0425/15 nákup surovínpre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 37,53 € 28.09.2015 26.10.2015 Faktúra
DF-42/0430/15 nákup kancelárskych potrieb . EKS zml č. Z201524411 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Tibor Varga TSV Papier 32627211 156,00 € 25.09.2015 26.10.2015 Faktúra
DF-42/0424/15 vodné/stočné za 8/2015 Farského 9 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 216,76 € 25.09.2015 26.10.2015 Faktúra
DF-42/0417/15 poplatok za prenájom kopírovacieho stroja za 8/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Reficier JTL s.r.o. 35751819 48,00 € 24.09.2015 08.10.2015 Faktúra
DF-42/0420/15 nákup baliaceho materiálu pre cv Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ROLSED, s.r.o. 31332056 96,95 € 24.09.2015 06.10.2015 Faktúra
DF-42/0419/15 nákup keramických tabúľ do učební - EKS zml.č. Z201522700 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 LINEA SK, spol. s.ro 35716932 619,99 € 24.09.2015 26.10.2015 Faktúra
DF-42/0418/15 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Zeelandia, s.r.o. 31671918 125,66 € 24.09.2015 26.10.2015 Faktúra
DF-42/0428/15 nákup rolovacích chafingov pre odbor gastronómie Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 DUAL Slovakia,s.r.o. 35705451 673,20 € 23.09.2015 26.10.2015 Faktúra
DF-42/0421/15 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 31,14 € 22.09.2015 06.10.2015 Faktúra
DF-42/0403/15 vodné za 8/2015 POV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Mraziarne a.s. 31411622 38,18 € 21.09.2015 08.10.2015 Faktúra
DF-42/0429/15 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 IREKS ENZYMA s.r.o. 31668950 50,88 € 21.09.2015 26.10.2015 Faktúra
DF-42/0407/15 za služby správy registratúry Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SLOVKOR-M, s.r.o 35799340 980,00 € 18.09.2015 08.10.2015 Faktúra
DF-42/0404/15 nákup kopírovacieho papiera - Z201523681_Z Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 MIHI.sk, s r.o. 36645095 59,50 € 18.09.2015 08.10.2015 Faktúra
DF-42/0406/15 nákup tonerov - Z201523152_Z Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 TOWDY s.r.o. 44801777 59,99 € 18.09.2015 06.10.2015 Faktúra