Faktúry
Počet záznamov: 6276
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0552/15 | suroviny pre OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Mäspoma | 00650803 | 271,86 € | 30.11.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0548/15 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Školská jedáleň pri ZŠI | 31746578 | 354,65 € | 30.11.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DF-42/0573/15 | suroviny pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CARLA Slovakia s.r.o. | 36197319 | 48,06 € | 30.11.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0555/15 | suroviny pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 135,00 € | 27.11.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0556/15 | suroviny pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 9,36 € | 27.11.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0558/15 | vodné stočné 10/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 381,70 € | 27.11.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0559/15 | suroviny pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | BACKALDRIN Slovakia, s.r.o. | 31365949 | 67,92 € | 27.11.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0551/15 | suroviny pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 122,70 € | 27.11.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0572/15 | suroviny pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | IREKS ENZYMA s.r.o. | 31668950 | 62,39 € | 27.11.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0546/15 | Úrazové poistenie žiakov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | UNIQA poisťovňa,a.s. | 00653501 | 500,76 € | 26.11.2015 | 03.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0560/15 | suroviny pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 81,08 € | 26.11.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0561/15 | suroviny pre OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Machciník Peter | 40046826 | 279,68 € | 26.11.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0562/15 | suroviny pre OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Machciník Peter | 40046826 | 302,05 € | 26.11.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0584/15 | servis plyn.kotolne v Rači | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | REGULATERM s.r.o. | 35694858 | 201,60 € | 26.11.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0585/15 | suroviny pre OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Mäsovýroba- Bitúnok Tomášov, s.r.o | 46170286 | 92,78 € | 26.11.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0575/15 | spracovanie video záznamu "Srbská kuchyňa" | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ing. DUCKO Ján | 34443860 | 150,00 € | 26.11.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0581/15 | suroviny pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 39,31 € | 26.11.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0582/15 | suroviny pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 203,21 € | 26.11.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0557/15 | suroviny pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 127,76 € | 25.11.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0553/15 | hygienické potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | PhDr.Gabriela Spišáková Majster Papier | 33768897 | 94,21 € | 24.11.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0554/15 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | MIHI.sk, s r.o. | 36645095 | 207,82 € | 24.11.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0585/15 | suroviny pre OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Mäsovýroba- Bitúnok Tomášov, s.r.o | 46170286 | 92,78 € | 24.11.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0541/15 | predplatné časopis Pekárstvo cukrárstvo 2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | LV PROMO, spol.s r.o. | 35977264 | 26,40 € | 23.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0540/15 | správa servera 10/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tomáš LEŽOVIČ - TRY | 43534252 | 150,00 € | 23.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0539/15 | služby počítač.siete 10-12/2015 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SANET,združ.použ.SADS, Centrum VT STU | 17055270 | 149,37 € | 23.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0538/15 | vodné 10/2015 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Mraziarne a.s. | 31411622 | 78,61 € | 23.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0542/15 | PZP auta Fiat Ducato r.2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Wustenrot poisťovňa,a.s. | 31383408 | 109,00 € | 23.11.2015 | 29.02.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0543/15 | PZP Škoda Fabia r.2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Wustenrot poisťovňa,a.s. | 31383408 | 89,00 € | 23.11.2015 | 29.02.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0584/15 | servis plyn.kotolne v Rači | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | REGULATERM s.r.o. | 35694858 | 201,60 € | 20.11.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0537/15 | plechy/učebné pomôcly pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | INTERGAST s.r.o | 35944421 | 307,80 € | 19.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra |