Faktúry
Počet záznamov: 5867
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0148/15 | telefónne poplatky - Harmincová za 3/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 25,03 € | 09.04.2015 | 26.05.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0146/15 | poplatok za odvoz odpadu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Hlavne mesto Slovenskej republiky, Bratislava | 00603481 | 364,98 € | 09.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0147/15 | telefónne poplatky Orange za 3/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 269,60 € | 09.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0139/15 | telefónne poplatky - Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 139,36 € | 08.04.2015 | 26.05.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0143/15 | zálohová platba za elektrinu -Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 956,40 € | 08.04.2015 | 26.05.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0149/15 | nákup obalov a čriev pre OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Mäspoma | 00650803 | 13,36 € | 08.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0138/15 | upratovacie práce za 3/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | UPRATOVANIE 13 s.r.o. | 45730172 | 1 345,82 € | 08.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0140/15 | za služby v oblasti požiarnej ochrany za 3/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREControl Rob. Ladecký | 35404841 | 159,32 € | 08.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0141/15 | za prenájom kopírovacieho stroja 3/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 99,60 € | 08.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0137/15 | zálohová platba za plyn - OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 839,00 € | 08.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0136/15 | zálohová platba za plyn - Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 861,00 € | 08.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0135/15 | zálohová platba za plyn - Harmincová | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 2 298,00 € | 08.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0142/15 | za výkon BTS | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASIČ, s.r.o. | 46940855 | 100,00 € | 08.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0134/15 | prenájom dávkovača vody za 4/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AQUA PRO s.r.o. | 36184683 | 25,49 € | 01.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0133/15 | pitná voda | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AQUA PRO s.r.o. | 36184683 | 54,00 € | 01.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0132/15 | obedy zamestnancov za 3/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Skolska jedalen pri ZŠI | 31746578 | 145,55 € | 31.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0131/15 | účtovnícke a rozpočtárske práce za 2/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Vágner-účtovníctvo | 31740103 | 980,00 € | 31.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0126/15 | nákup kancelárskeho papiera | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | JURIGA spol.s r.o. | 31344194 | 107,99 € | 30.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0145/15 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Pro Ovo a.s. Krajinská cesta 273,900 21 Svaty Jur | 34099786 | 145,80 € | 30.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0144/15 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Pro Ovo a.s. Krajinská cesta 273,900 21 Svaty Jur | 34099786 | 97,20 € | 30.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0130/15 | za služby poskytnuté v obd. 24 -25.3.2015 na súťaži IX.ročník CASSOVIA CUP 2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Hotelová akadémia | 31946615 | 124,80 € | 30.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0129/15 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 105,00 € | 27.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0127/15 | poplatok za seminár PAM30.01 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 27.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0128/15 | nákup surovín pre OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Machciník Peter | 40046826 | 199,91 € | 27.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0125/15 | správa servera 02/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tomáš LEŽOVIČ - TRY | 43534252 | 150,00 € | 25.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0121/15 | nákup baliaceho materiálu pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ROLSED, s.r.o. | 31332056 | 146,23 € | 23.03.2015 | 14.04.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0123/15 | vodné za obd 2/2015 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 380,63 € | 23.03.2015 | 14.04.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0124/15 | refakturácia vodného za 2/2015 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Mraziarne a.s. | 31411622 | 79,74 € | 23.03.2015 | 14.04.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0122/15 | nákup surovín pre OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Machciník Peter | 40046826 | 233,30 € | 20.03.2015 | 14.04.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0120/15 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 131,17 € | 20.03.2015 | 14.04.2015 | Faktúra |