Faktúry
Počet záznamov: 5867
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0312/15 | mesačná záloha elektriny za 7/2015 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 956,40 € | 06.07.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0294/15 | Členský poplatok na rok 2015 a zápisné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovenský zväz kuchárov a cukrárov | 584363 | 39,00 € | 06.07.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0303/15 | obedy pre zamestnancov za jún 2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Skolska jedalen pri ZŠI | 31746578 | 250,10 € | 30.06.2015 | 24.07.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0304/15 | výroba objednávkových formulárov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | MY3, s.r.o. | 35732610 | 177,60 € | 30.06.2015 | 24.07.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0301/15 | nákup surovín CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Pro Ovo a.s. Krajinská cesta 273,900 21 Svaty Jur | 34099786 | 75,60 € | 30.06.2015 | 24.07.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0302/15 | nákup surovín CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Pro Ovo a.s. Krajinská cesta 273,900 21 Svaty Jur | 34099786 | 48,60 € | 30.06.2015 | 24.07.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0299/15 | vyhotovenie videozáznamu záverečnej skúšky - kuchár, čašník, servírka | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ing. DUCKO Ján | 34443860 | 150,00 € | 29.06.2015 | 24.07.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0305/15 | servis kopírovacieho stroja jún 2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 48,00 € | 29.06.2015 | 24.07.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0295/15 | Cestovné poistenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | UNIQA poisťovňa,a.s. | 00653501 | 171,64 € | 26.06.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0232/15 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Pro Ovo a.s. Krajinská cesta 273,900 21 Svaty Jur | 34099786 | 108,00 € | 25.06.2015 | 15.06.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0296/15 | nákup surovín pre OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Mäspoma | 00650803 | 61,43 € | 24.06.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0298/15 | oprava a skúšky hasiacich prístrojov Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREControl Rob. Ladecký | 35404841 | 46,80 € | 24.06.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0288/15 | dodávka vody za 5/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 638,03 € | 22.06.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0293/15 | prefakturácia voda za 5/2015 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Mraziarne a.s. | 31411622 | 78,61 € | 22.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0289/15 | vybavenie školského technologického centra Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | GASTROLUX s.r.o. | 36413186 | 91,39 € | 22.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0291/15 | nákup surovín - sklad mäsa Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Machciník Peter | 40046826 | 202,52 € | 19.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0290/15 | nákup surovín CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 18,43 € | 18.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0283/15 | nákup surovín CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Pro Ovo a.s. Krajinská cesta 273,900 21 Svaty Jur | 34099786 | 54,00 € | 17.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0284/15 | nákup surovín sklad mäsa Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Machciník Peter | 40046826 | 170,66 € | 17.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0287/15 | upratovacie práce za 5/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | UPRATOVANIE 13 s.r.o. | 45730172 | 1 345,82 € | 17.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0285/15 | nákup surovín CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AGRO TAMI, a.s. | 36467430 | 19,20 € | 16.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0274/15 | poistenie majetku za obdobie od 1.7.2015 do 1.1.2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KOOPERATIVA-poisťovňa a.s | 00585441 | 395,33 € | 15.06.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0277/15 | nákup surovín CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 28,08 € | 15.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0278/15 | nákup surovín CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 87,05 € | 15.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0280/15 | nákup surovín CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 28,08 € | 15.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0281/15 | nákup surovín CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 52,80 € | 15.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0282/15 | vyhotovenie videozáznamu akcie Deň izraelskej kuchyne a Maturitné skúšky 2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ing. DUCKO Ján | 34443860 | 300,00 € | 15.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0276/15 | nákup surovín CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 168,48 € | 15.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0275/15 | nákup surovín CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Pro Ovo a.s. Krajinská cesta 273,900 21 Svaty Jur | 34099786 | 108,00 € | 15.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0273/15 | hygienické potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | OFFICE STAR s.r.o. | 46323546 | 74,99 € | 12.06.2015 | 09.07.2015 | Faktúra |