Faktúry
Počet záznamov: 6111
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0521/15 | suroviny pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 21,00 € | 13.11.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0518/15 | dodávka vody Harmincova 9,10/15 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J & P, s.r.o. | 35841109 | 263,03 € | 12.11.2015 | 03.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0515/15 | suroviny pre OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Mäsovýroba- Bitúnok Tomášov, s.r.o | 46170286 | 236,56 € | 11.11.2015 | 03.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0514/15 | suroviny pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AGRO TAMI, a.s. | 36467430 | 19,20 € | 11.11.2015 | 02.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0509/15 | oblečenie pre CV,PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KORAKO plus,s.r.o. | 43959954 | 216,00 € | 11.11.2015 | 02.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0513/15 | oblečenie pre OV kuchár, čašník - EKS č.zml.Z201512920, 12918,12921, | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Lindák Rastislav - NILTEX | 34242228 | 5 378,40 € | 10.11.2015 | 02.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0512/15 | pracovné oblečenie pre cukrár-pekár, pracovník hotelierstva | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Lindák Rastislav - NILTEX | 34242228 | 666,59 € | 10.11.2015 | 02.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0535/15 | stravné 11/2015 Hramincova | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 59,85 € | 09.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0505/15 | telefónne poplatky Harmincova 10/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 25,14 € | 09.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0536/15 | uč.pomôcky pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | INTERGAST s.r.o | 35944421 | 307,80 € | 09.11.2015 | 03.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0510/15 | oblečenie pre CV,PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KORAKO plus,s.r.o. | 43959954 | 36,00 € | 09.11.2015 | 03.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0502/15 | poplatok za odvoz odpadu 10/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Hlavne mesto Slovenskej republiky, Bratislava | 00603481 | 431,34 € | 09.11.2015 | 03.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0508/15 | vodné 9/2015 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Mraziarne a.s. | 31411622 | 76,37 € | 09.11.2015 | 02.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0507/15 | služby PO 10/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREControl Rob. Ladecký | 35404841 | 159,32 € | 09.11.2015 | 02.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0506/15 | poplatky za mobily 11/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 267,58 € | 09.11.2015 | 02.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0503/15 | El.energia Harmincova 11/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 881,44 € | 09.11.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0504/15 | El.energia Rača 10/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 040,30 € | 09.11.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0511/15 | telefónne poplatky Farského 10/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 131,51 € | 06.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0500/15 | El.energia Farského 11/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 956,40 € | 05.11.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0501/15 | záloha el.energia Rača 11/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 900,00 € | 04.11.2015 | 02.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0498/15 | registrácia domény, webhosting | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NIC Hosting s.r.o. | 44488254 | 13,28 € | 04.11.2015 | 02.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0497/15 | upratovacie práce 10/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | UPRATOVANIE 13 s.r.o. | 45730172 | 1 345,82 € | 04.11.2015 | 02.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0496/15 | suroviny pre OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Mäspoma | 00650803 | 40,03 € | 04.11.2015 | 02.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0495/15 | dezinfekčný prostriedok | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ADIMAZ, s.r.o. | 36756890 | 47,40 € | 04.11.2015 | 02.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0493/15 | dodávka plynu Rača 11/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 839,00 € | 03.11.2015 | 02.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0492/15 | dodávka plynu Harmincova 11/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 2 298,00 € | 03.11.2015 | 02.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0491/15 | dodávka plynu Farského 11/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 861,00 € | 03.11.2015 | 02.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0494/15 | prenájom kopírovacieho stroja 10/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 48,00 € | 03.11.2015 | 02.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0489/15 | prenájom dávkovača vody 11/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AQUA PRO s.r.o. | 36184683 | 25,49 € | 02.11.2015 | 02.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0488/15 | za pitnú vodu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AQUA PRO s.r.o. | 36184683 | 54,00 € | 02.11.2015 | 02.12.2015 | Faktúra |