Faktúry
Počet záznamov: 6388
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0120/16 | poistné za majetok OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KOOPERATIVA-poisťovňa a.s | 00585441 | 993,10 € | 08.03.2016 | 30.03.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0114/16 | elektrina za 2/2016 Harmincova | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 784,86 € | 08.03.2016 | 22.04.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0115/16 | vyúčtovanie elektriny za 2/2016 OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 33,51 € | 08.03.2016 | 22.04.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0113/16 | za telekomunikačné služby Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 265,86 € | 07.03.2016 | 21.03.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0121/16 | správa servra a služby IT v mesiaci 2/2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tomáš LEŽOVIČ - TRY | 43534252 | 225,00 € | 07.03.2016 | 21.03.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0112/16 | telekomunikačné služby za 2/2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 127,60 € | 07.03.2016 | 30.03.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0109/16 | opakovaná dodávka elektriny za obd. 3/2016 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 794,03 € | 04.03.2016 | 22.04.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0110/16 | za výkon BTS a PZS za obd. 2/2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASIČ, s.r.o. | 46940855 | 156,00 € | 03.03.2016 | 21.03.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0111/16 | nákup hygienických potrieb | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | PhDr.Gabriela Spišáková Majster Papier | 33768897 | 89,96 € | 03.03.2016 | 21.03.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0096/16 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CARLA Slovakia s.r.o. | 36197319 | 19,08 € | 02.03.2016 | 21.03.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0100/16 | opakovaná dodávka plynu za obd. 3/2016 OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 888,00 € | 02.03.2016 | 22.03.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0101/16 | opakovaná dodávka plynu za obd. 3/2016 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 841,00 € | 02.03.2016 | 22.03.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0102/16 | opakovaná dodávka plynu za obd. 3/2016 OV Harmincova | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 3 778,00 € | 02.03.2016 | 22.03.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0105/16 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 146,38 € | 02.03.2016 | 22.03.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0106/16 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 68,40 € | 02.03.2016 | 22.03.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0095/16 | Upratovačské práce za 2/2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | UPRATOVANIE 13 s.r.o. | 45730172 | 1 345,82 € | 02.03.2016 | 22.03.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0099/16 | prenájom dávkovača vody za obd 3/2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AQUA PRO s.r.o. | 36184683 | 25,49 € | 02.03.2016 | 22.03.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0103/16 | prenájom kopírovacieho stroja za 2/2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 75,32 € | 02.03.2016 | 22.03.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0104/16 | nákup drobného materiálu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | MB TECH BB s.r.o. | 36622524 | 11,00 € | 02.03.2016 | 22.03.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0097/16 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 63,00 € | 02.03.2016 | 30.03.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0035/16 | stravné zamestnanci 1/2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Školská jedáleň pri ZŠI | 31746578 | 231,65 € | 29.02.2016 | 29.02.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0108/16 | autobusová doprava na LK | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Súkromná základná umelecká škola | 31753647 | 283,50 € | 29.02.2016 | 21.03.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0093/16 | obedy zamestnancov za 2/2016 111 ks | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Školská jedáleň pri ZŠI | 31746578 | 227,55 € | 29.02.2016 | 22.03.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0091/16 | Ubytovanie a strava počas lyžiarskeho kurzu v obd. 14.2.-19.2.2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | JUDr. Vladimír Urblík - Valiga o.s.s | 17922372 | 2 821,50 € | 29.02.2016 | 22.03.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0092/16 | skipasy počas LK v obd.14.2-19.2.2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | JUDr. Vladimír Urblík - Valiga o.s.s | 17922372 | 945,00 € | 29.02.2016 | 22.03.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0098/16 | pitná voda | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AQUA PRO s.r.o. | 36184683 | 48,60 € | 29.02.2016 | 22.03.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0088/16 | havarijné poistenie MV BA563MJ | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KOOPERATIVA-poisťovňa a.s | 00585441 | 200,02 € | 23.02.2016 | 21.03.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0090/16 | vodné ,stočné za obd. 1/2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 313,78 € | 23.02.2016 | 22.03.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0084/16 | nákup surovín pre OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Machciník Peter | 40046826 | 146,15 € | 22.02.2016 | 21.03.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0085/16 | nákup surovín pre OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Machciník Peter | 40046826 | 26,40 € | 22.02.2016 | 21.03.2016 | Faktúra |