Faktúry
Počet záznamov: 5867
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0286/15 | členský príspevok na rok 2015 - združenie vzdelávacích zariadení pre pôdohosp. a rozvoj vidieka | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EUROPEA SLOVAKIA | 45010030 | 100,00 € | 12.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0271/15 | nákup oblečenia na súťaž | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZEDA s.r.o. | 36225185 | 114,80 € | 11.06.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0272/15 | čistiace a leštiace prostriedky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | PhDr.Gabriela Spišáková Majster Papier | 33768897 | 203,98 € | 11.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0270/15 | telekomunikačné služby 5/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 25,70 € | 10.06.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0269/15 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 98,65 € | 10.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0268/15 | elektrina záloha | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 900,00 € | 10.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0266/15 | členské 2015 Slov. zväz pekárov,cukrárov a cestovinárov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovenský zväz pekárov,cukrárov a cestovinárov | 17314518 | 20,00 € | 09.06.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0259/15 | dodávka elektriny Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 956,40 € | 09.06.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0260/15 | dodávka elektriny Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 118,73 € | 09.06.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0261/15 | dodávka elektriny Harmincova | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 764,08 € | 09.06.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0267/15 | výkon BTS 6/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASIČ, s.r.o. | 46940855 | 100,00 € | 09.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0265/15 | prenájom kopírovacieho stroja 5/5015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 83,99 € | 09.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0264/15 | služby požiarnej ochrany 5/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREControl Rob. Ladecký | 35404841 | 159,32 € | 09.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0263/15 | telefonické služby Orange | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 269,88 € | 09.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0262/15 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Hlavne mesto Slovenskej republiky, Bratislava | 00603481 | 414,75 € | 09.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0258/15 | dodávka zemného plynu Harmincová | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 2 298,00 € | 09.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DF-42/0257/15 | dodávka zemného plynu Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 839,00 € | 09.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DF-42/0256/15 | dodávka zemného plynu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 861,00 € | 09.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DF-42/0255/15 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | IREKS ENZYMA s.r.o. | 31668950 | 30,48 € | 09.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0254/15 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AGRO TAMI, a.s. | 36467430 | 38,40 € | 09.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0250/15 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 134,40 € | 08.06.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0252/15 | telefónne poplatky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 137,54 € | 08.06.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0253/15 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 170,03 € | 08.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0251/15 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 19,58 € | 08.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0249/15 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 29,48 € | 08.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0248/15 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 121,76 € | 08.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0246/15 | vodné za 5/2015 Harmincová | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J & P, s.r.o. | 35841109 | 149,34 € | 05.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0245/15 | Nákup náradia, zváračky s príslušenstvom | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | COMSIT BRATISLAVA s.r.o. | 35745207 | 894,79 € | 03.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0247/15 | prenájom dávkovača vody | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AQUA PRO s.r.o. | 36184683 | 25,49 € | 03.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0234/15 | nákup surovín pre OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Machciník Peter | 40046826 | 283,00 € | 01.06.2015 | 15.06.2015 | Faktúra |