Faktúry
Počet záznamov: 6111
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0367/15 | za opakovanú dodávku plynu Rača za 9/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 839,00 € | 02.09.2015 | 05.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0366/15 | za opakovanú dodávku plynu Harmincová za 9/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 2 298,00 € | 02.09.2015 | 05.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0365/15 | za opakovanú dodávku plynu Farského za 9/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 861,00 € | 02.09.2015 | 05.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0377/15 | za pitnú vodu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AQUA PRO s.r.o. | 36184683 | 16,20 € | 02.09.2015 | 05.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0364/15 | za služby v oblasti Požiarnej ochrany za 8/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREControl Rob. Ladecký | 35404841 | 159,32 € | 02.09.2015 | 05.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0363/15 | telefonné poplatky za 7/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 118,81 € | 28.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0362/15 | výjazdové zasadanie pedagogickej rady , fa vystavená na 78064,00 CZK | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | INTER ZNOJEMIA Group,a.s. | 26910420 | Stavebné práce, opravárenské práce | 2 882,19 € | 27.08.2015 | 08.10.2015 | Faktúra | ||||
| DF-42/0415/15 | nákup umývačky riadu - EKS zml. č.Z201512870 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | COOP Servis spol. s r.o. | 655180 | 2 750,00 € | 27.08.2015 | 06.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0361/15 | PZP motorového vozidla Fiat Doblo na obd 27.11.2015-26.11.2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | GROUPAMA, poisťovňa,a.s. | 35862131 | 106,06 € | 27.08.2015 | 02.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0360/15 | správa servera 7/2015 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tomáš LEŽOVIČ - TRY | 43534252 | 300,00 € | 25.08.2015 | 08.09.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0358/15 | nákup školského nábytku na OPV Rača - EKS zml č. Z201517059 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | DAFFER | 36320439 | 2 490,00 € | 24.08.2015 | 05.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0359/15 | dodávka vody 7/2015 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 205,61 € | 24.08.2015 | 08.09.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0357/15 | Agenda upgrade SŠ z 2015 na 2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 189,00 € | 21.08.2015 | 08.09.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0356/15 | dodávka vody 7/2015 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Mraziarne a.s. | 31411622 | 53,90 € | 19.08.2015 | 08.09.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0355/15 | služby počítačovej siete SANET 7. - 9. / 2015 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SANET,združ.použ.SADS, Centrum VT STU | 17055270 | 149,37 € | 19.08.2015 | 08.09.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0342/15 | záloha na dodávku elektriny Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 900,00 € | 15.08.2015 | 08.09.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0348/15 | softwarové zabezpečenie prevádzok odbornej výchovy | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | DIGITECH SK | 46756787 | 891,96 € | 11.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DF-42/0347/15 | hardwarové vybavenie pracoviska - prevádz. ekonóm Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | DIGITECH SK | 46756787 | 305,00 € | 11.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DF-42/0354/15 | dodávka elektriny 7/2015 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 11,83 € | 10.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0353/15 | dodávka elektriny 7/2015 Harmincová | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 471,50 € | 10.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0352/15 | dodávka vody 7/2015 Harmincová | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J & P, s.r.o. | 35841109 | 178,32 € | 10.08.2015 | 08.09.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0351/15 | telekomunikačný poplatok 7/2015 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 24,80 € | 10.08.2015 | 08.09.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0350/15 | poplatok za komunálny odpad Farského, Harmincová | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Hlavne mesto Slovenskej republiky, Bratislava | 00603481 | 82,95 € | 10.08.2015 | 08.09.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0343/15 | Dodávka serveru pre SOŠ GaHS Farského 9,BA - EKS zmluva č. Z201513320 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | MICROCOMP | 31410952 | 2 010,00 € | 06.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DF-42/0346/15 | telekomunikačné poplatky Orange 8/2015 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 274,82 € | 06.08.2015 | 08.09.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0341/15 | dodávka elektriny 8/2015 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 956,40 € | 05.08.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0349/15 | upratovačské práce Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | UPRATOVANIE 13 s.r.o. | 45730172 | 1 345,82 € | 05.08.2015 | 08.09.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0340/15 | služby v oblasti Požiarnej ochrany 7/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREControl Rob. Ladecký | 35404841 | 159,32 € | 05.08.2015 | 08.09.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0344/15 | prenájom dávkovača vody 8/2015 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AQUA PRO s.r.o. | 36184683 | 25,49 € | 04.08.2015 | 08.09.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0332/15 | Vzdelávací program - fin gramotnosť | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | MUDr. Milan Pavlík | 44844395 | 249,95 € | 03.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra |