Faktúry
Počet záznamov: 6276
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0532/15 | suroviny pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CARLA Slovakia s.r.o. | 36197319 | 31,50 € | 18.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0531/15 | suroviny pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 90,00 € | 18.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0530/15 | suroviny pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 90,00 € | 18.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0528/15 | suroviny pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 19,66 € | 18.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0527/15 | suroviny pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 19,58 € | 18.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0526/15 | servis plyn. kotolne v Rači | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | REGULATERM s.r.o. | 35694858 | 91,80 € | 18.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0525/15 | Inzercia pracovnej pozície | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Profesia s.r.o. | 35800861 | 70,80 € | 18.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0534/15 | suroviny pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 104,88 € | 18.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0524/15 | výkon BTS 10/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASIČ, s.r.o. | 46940855 | 121,00 € | 18.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0516/15 | gastrolístky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EDENRED Slovakia, s.r.o | 31328695 | 605,30 € | 16.11.2015 | 03.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0523/15 | suroviny pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 113,17 € | 13.11.2015 | 03.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0522/15 | suroviny pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 33,59 € | 13.11.2015 | 03.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0519/15 | baliaci materiál pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ROLSED, s.r.o. | 31332056 | 68,05 € | 13.11.2015 | 03.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0517/15 | nákup kníh | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Direct press, s.r.o. | 36693995 | 328,90 € | 13.11.2015 | 03.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0520/15 | suroviny pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 88,20 € | 13.11.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0521/15 | suroviny pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 21,00 € | 13.11.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0518/15 | dodávka vody Harmincova 9,10/15 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J & P, s.r.o. | 35841109 | 263,03 € | 12.11.2015 | 03.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0515/15 | suroviny pre OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Mäsovýroba- Bitúnok Tomášov, s.r.o | 46170286 | 236,56 € | 11.11.2015 | 03.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0514/15 | suroviny pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AGRO TAMI, a.s. | 36467430 | 19,20 € | 11.11.2015 | 02.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0509/15 | oblečenie pre CV,PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KORAKO plus,s.r.o. | 43959954 | 216,00 € | 11.11.2015 | 02.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0513/15 | oblečenie pre OV kuchár, čašník - EKS č.zml.Z201512920, 12918,12921, | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Lindák Rastislav - NILTEX | 34242228 | 5 378,40 € | 10.11.2015 | 02.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0512/15 | pracovné oblečenie pre cukrár-pekár, pracovník hotelierstva | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Lindák Rastislav - NILTEX | 34242228 | 666,59 € | 10.11.2015 | 02.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0535/15 | stravné 11/2015 Hramincova | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 59,85 € | 09.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0505/15 | telefónne poplatky Harmincova 10/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 25,14 € | 09.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0536/15 | uč.pomôcky pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | INTERGAST s.r.o | 35944421 | 307,80 € | 09.11.2015 | 03.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0510/15 | oblečenie pre CV,PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KORAKO plus,s.r.o. | 43959954 | 36,00 € | 09.11.2015 | 03.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0502/15 | poplatok za odvoz odpadu 10/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Hlavne mesto Slovenskej republiky, Bratislava | 00603481 | 431,34 € | 09.11.2015 | 03.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0508/15 | vodné 9/2015 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Mraziarne a.s. | 31411622 | 76,37 € | 09.11.2015 | 02.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0507/15 | služby PO 10/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREControl Rob. Ladecký | 35404841 | 159,32 € | 09.11.2015 | 02.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0506/15 | poplatky za mobily 11/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 267,58 € | 09.11.2015 | 02.12.2015 | Faktúra |