Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6111

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0315/15 mesačná záloha na plyn za 7/2015 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 861,00 € 06.07.2015 24.07.2015 Faktúra
DF-42/0316/15 opakovaná dodávka plynu za 7/2015 Harmincová Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 2 298,00 € 06.07.2015 24.07.2015 Faktúra
DF-42/0317/15 opakovaná dodávka plynu za 7/2015 OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 839,00 € 06.07.2015 24.07.2015 Faktúra
DF-42/0324/15 správa servra a nastavenie notebookov, migracia profilov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Tomáš LEŽOVIČ - TRY 43534252 325,00 € 06.07.2015 14.10.2015 Faktúra
DF-42/0312/15 mesačná záloha elektriny za 7/2015 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 956,40 € 06.07.2015 14.10.2015 Faktúra
DF-42/0294/15 Členský poplatok na rok 2015 a zápisné Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovenský zväz kuchárov a cukrárov 584363 39,00 € 06.07.2015 09.07.2015 Faktúra
DF-42/0303/15 obedy pre zamestnancov za jún 2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Skolska jedalen pri ZŠI 31746578 250,10 € 30.06.2015 24.07.2015 Faktúra
DF-42/0304/15 výroba objednávkových formulárov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 MY3, s.r.o. 35732610 177,60 € 30.06.2015 24.07.2015 Faktúra
DF-42/0301/15 nákup surovín CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Pro Ovo a.s. Krajinská cesta 273,900 21 Svaty Jur 34099786 75,60 € 30.06.2015 24.07.2015 Faktúra
DF-42/0302/15 nákup surovín CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Pro Ovo a.s. Krajinská cesta 273,900 21 Svaty Jur 34099786 48,60 € 30.06.2015 24.07.2015 Faktúra
DF-42/0299/15 vyhotovenie videozáznamu záverečnej skúšky - kuchár, čašník, servírka Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ing. DUCKO Ján 34443860 150,00 € 29.06.2015 24.07.2015 Faktúra
DF-42/0305/15 servis kopírovacieho stroja jún 2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Reficier JTL s.r.o. 35751819 48,00 € 29.06.2015 24.07.2015 Faktúra
DF-42/0295/15 Cestovné poistenie Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 UNIQA poisťovňa,a.s. 00653501 171,64 € 26.06.2015 09.07.2015 Faktúra
DF-42/0232/15 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Pro Ovo a.s. Krajinská cesta 273,900 21 Svaty Jur 34099786 108,00 € 25.06.2015 15.06.2015 Faktúra
DF-42/0296/15 nákup surovín pre OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Mäspoma 00650803 61,43 € 24.06.2015 09.07.2015 Faktúra
DF-42/0298/15 oprava a skúšky hasiacich prístrojov Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 FIREControl Rob. Ladecký 35404841 46,80 € 24.06.2015 09.07.2015 Faktúra
DF-42/0288/15 dodávka vody za 5/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 638,03 € 22.06.2015 09.07.2015 Faktúra
DF-42/0293/15 prefakturácia voda za 5/2015 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Mraziarne a.s. 31411622 78,61 € 22.06.2015 28.06.2015 Faktúra
DF-42/0289/15 vybavenie školského technologického centra Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 GASTROLUX s.r.o. 36413186 91,39 € 22.06.2015 28.06.2015 Faktúra
DF-42/0291/15 nákup surovín - sklad mäsa Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Machciník Peter 40046826 202,52 € 19.06.2015 28.06.2015 Faktúra
DF-42/0290/15 nákup surovín CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 18,43 € 18.06.2015 28.06.2015 Faktúra
DF-42/0283/15 nákup surovín CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Pro Ovo a.s. Krajinská cesta 273,900 21 Svaty Jur 34099786 54,00 € 17.06.2015 28.06.2015 Faktúra
DF-42/0284/15 nákup surovín sklad mäsa Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Machciník Peter 40046826 170,66 € 17.06.2015 28.06.2015 Faktúra
DF-42/0287/15 upratovacie práce za 5/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 UPRATOVANIE 13 s.r.o. 45730172 1 345,82 € 17.06.2015 28.06.2015 Faktúra
DF-42/0285/15 nákup surovín CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AGRO TAMI, a.s. 36467430 19,20 € 16.06.2015 28.06.2015 Faktúra
DF-42/0274/15 poistenie majetku za obdobie od 1.7.2015 do 1.1.2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KOOPERATIVA-poisťovňa a.s 00585441 395,33 € 15.06.2015 09.07.2015 Faktúra
DF-42/0277/15 nákup surovín CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Zeelandia, s.r.o. 31671918 28,08 € 15.06.2015 28.06.2015 Faktúra
DF-42/0278/15 nákup surovín CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 87,05 € 15.06.2015 28.06.2015 Faktúra
DF-42/0280/15 nákup surovín CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Zeelandia, s.r.o. 31671918 28,08 € 15.06.2015 28.06.2015 Faktúra
DF-42/0281/15 nákup surovín CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 52,80 € 15.06.2015 28.06.2015 Faktúra