Faktúry
Počet záznamov: 6111
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0467/15 | el. energia 9/2015 rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 79,02 € | 12.10.2015 | 02.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0457/15 | telefóny Harmincova | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 26,02 € | 09.10.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0458/15 | el.energia za 9/2015 EP Harmincova | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 754,44 € | 09.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DF-42/0456/15 | telefonne poplatky za 9/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 269,96 € | 08.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DF-42/0455/15 | odvoz odpadu 9/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Hlavne mesto Slovenskej republiky, Bratislava | 00603481 | 447,93 € | 08.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0459/15 | dobropis k FD 427/15 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | PartnerSmart,s.r.o. | 46452630 | -2,45 € | 08.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0454/15 | suroviny pre OV CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 42,00 € | 07.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0453/15 | suroviny pre OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Mäspoma | 00650803 | 62,42 € | 07.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DF-42/0452/15 | oprava a čalúnenie kresiel | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | A.M. COMMERCE S.Adamský | 37223585 | 720,00 € | 07.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DF-42/0450/15 | telefónne poplatky 9/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 130,16 € | 06.10.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0451/15 | stravné 10/2015 Harmincova | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 69,30 € | 06.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0449/15 | Deratizácia na odborných pracoviskách školy | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | D-KOD s.r.o. | 44555377 | 494,10 € | 05.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DF-42/0445/15 | doplatok za predplatné časopisu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | MAFRA Slovakia a.s. | 31333524 | 3,95 € | 05.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0444/15 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 110,04 € | 05.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0447/15 | el.energia 10/2015 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 956,40 € | 05.10.2015 | 02.11.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0441/15 | upratovačské práce za 9/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | UPRATOVANIE 13 s.r.o. | 45730172 | 1 345,82 € | 02.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0440/15 | platba za opakovanú dodávky plynu za 10/2015 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 839,00 € | 02.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0439/15 | platba za opakovanú dodávky plynu za 10/2015 Harmincova | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 2 298,00 € | 02.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0438/15 | platba za opakovanú dodávky plynu za 10/2015 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 861,00 € | 02.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0437/15 | za služby v oblasti PO za 9/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREControl Rob. Ladecký | 35404841 | 159,32 € | 02.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0436/15 | poplatok za prenájom kopírovacieho stroja za 9/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 48,00 € | 02.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0443/15 | prenájom dávkovača vody za 10/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AQUA PRO s.r.o. | 36184683 | 25,49 € | 01.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0442/15 | za pitnú vodu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AQUA PRO s.r.o. | 36184683 | 64,80 € | 01.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0435/15 | oprava indukčného variča a výmena nefunkčného dielu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KEMA, spol. s r.o. | 35782161 | 1 135,12 € | 01.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0433/15 | Obedy zamestnancov za 9/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Skolska jedalen pri ZŠI | 31746578 | 260,35 € | 30.09.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0432/15 | Nastavenie telefonnej ústredne | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPELEX, spol.s.r.o | 35746190 | 66,90 € | 30.09.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0434/15 | nákup surovín pre OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Machciník Peter | 40046826 | 708,77 € | 30.09.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0446/15 | suroviny pre OV CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Pro Ovo a.s. Krajinská cesta 273,900 21 Svaty Jur | 34099786 | 108,00 € | 28.09.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0423/15 | nákup čistiacich potrieb pre POV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 490,22 € | 28.09.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0427/15 | nákup kopírovacieho stroja | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | PartnerSmart,s.r.o. | 46452630 | 244,82 € | 28.09.2015 | 26.10.2015 | Faktúra |