Faktúry
Počet záznamov: 5867
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0216/15 | vodné za obd 2/2015 Harmincová | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J & P, s.r.o. | 35841109 | 164,95 € | 12.05.2015 | 11.06.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0209/15 | za výkon BTS za obdobie 5/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASIČ, s.r.o. | 46940855 | 100,00 € | 12.05.2015 | 11.06.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0214/15 | upratovacie práce za 3/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | UPRATOVANIE 13 s.r.o. | 45730172 | 1 345,82 € | 12.05.2015 | 11.06.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0211/15 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 71,84 € | 11.05.2015 | 11.06.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0208/15 | telefónne poplatky - Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 134,24 € | 07.05.2015 | 15.06.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0207/15 | telefónne poplatky - Harmincová | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 24,98 € | 07.05.2015 | 15.06.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0206/15 | za služby v oblasti požiarnej ochrany za 4/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREControl Rob. Ladecký | 35404841 | 159,32 € | 07.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0204/15 | stravné lístky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | I.E.G. Igor Goruša, Stravovacie služby | 11707402 | 59,85 € | 07.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0205/15 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Pro Ovo a.s. Krajinská cesta 273,900 21 Svaty Jur | 34099786 | 162,00 € | 07.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0197/15 | zálohová platba za elektrinu -Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 956,40 € | 06.05.2015 | 16.06.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0198/15 | telefónne poplatky Orange za 4/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 267,56 € | 06.05.2015 | 11.06.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0192/15 | nákup učebnej pomôcky- publikácie História slovenského pekárstva | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | PROMP, spol. s r.o. | 35947080 | 49,50 € | 06.05.2015 | 11.06.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0202/15 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 38,88 € | 06.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0203/15 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 69,11 € | 06.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0201/15 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 19,44 € | 06.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0195/15 | zálohová platba za plyn - Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 861,00 € | 06.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0196/15 | zálohová platba za plyn - Harmincová | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 2 298,00 € | 06.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0194/15 | zálohová platba za plyn - Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 839,00 € | 06.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0199/15 | prenájom dávkovača vody za 5/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AQUA PRO s.r.o. | 36184683 | 25,49 € | 05.05.2015 | 11.06.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0200/15 | pitná voda | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AQUA PRO s.r.o. | 36184683 | 27,00 € | 05.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0193/15 | výroba firemných tabúľ | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | POLYPRINT s.r.o. | 45261521 | 209,40 € | 05.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0189/15 | nákup dezinfekčného prípravku | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Mäspoma | 00650803 | 21,24 € | 04.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0188/15 | obedy zamestnancov za 4/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Skolska jedalen pri ZŠI | 31746578 | 190,65 € | 30.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0187/15 | za prenájom kopírovacieho stroja 4/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 99,60 € | 30.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0190/15 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 139,34 € | 29.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0186/15 | vodné za obd 3/2015 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 450,80 € | 29.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0185/15 | účtovnícke a rozpočtárske práce za 3/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Vágner-účtovníctvo | 31740103 | 980,00 € | 28.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0191/15 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Pro Ovo a.s. Krajinská cesta 273,900 21 Svaty Jur | 34099786 | 162,00 € | 28.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0184/15 | náhradná lampa do interaktívneho projektora s montážou | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | TA Triumph-Adler Slovakia s.r.o. | 31345638 | 324,00 € | 24.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0166/15 | nákup zariadenia - kovové lavice | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | REMOS spol.s r.o. | 35890941 | 620,40 € | 24.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra |