Faktúry
Počet záznamov: 6111
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0573/15 | suroviny pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CARLA Slovakia s.r.o. | 36197319 | 48,06 € | 01.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0567/15 | prenájom dávkovača vody 12/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AQUA PRO s.r.o. | 36184683 | 25,49 € | 01.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0566/15 | za pitnú vodu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AQUA PRO s.r.o. | 36184683 | 43,20 € | 01.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0588/15 | suroviny pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 56,16 € | 01.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0547/15 | upratovacie práce 11/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | UPRATOVANIE 13 s.r.o. | 45730172 | 1 345,82 € | 01.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0576/15 | telefónne poplatky Harmincova 11/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 24,90 € | 01.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0574/15 | telefónne poplatky Farského 11/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 129,13 € | 01.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0565/15 | záloha plyn Rača 12/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 839,00 € | 01.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0564/15 | záloha plyn Farského 12/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 861,00 € | 01.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0563/15 | záloha plyn Harmincova 12/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 2 298,00 € | 01.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0592/15 | stravné 12/2015 Hramincova | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 66,16 € | 01.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0548/15 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Školská jedáleň pri ZŠI | 31746578 | 354,65 € | 30.11.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DF-42/0577/15 | odvoz odadu 11/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Hlavne mesto Slovenskej republiky, Bratislava | 00603481 | 414,75 € | 30.11.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0583/15 | suroviny pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AGRO TAMI, a.s. | 36467430 | 19,20 € | 30.11.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0571/15 | služby PO 11/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREControl Rob. Ladecký | 35404841 | 159,32 € | 30.11.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0552/15 | suroviny pre OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Mäspoma | 00650803 | 271,86 € | 30.11.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0548/15 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Školská jedáleň pri ZŠI | 31746578 | 354,65 € | 30.11.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DF-42/0573/15 | suroviny pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CARLA Slovakia s.r.o. | 36197319 | 48,06 € | 30.11.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0555/15 | suroviny pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 135,00 € | 27.11.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0556/15 | suroviny pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 9,36 € | 27.11.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0558/15 | vodné stočné 10/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 381,70 € | 27.11.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0559/15 | suroviny pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | BACKALDRIN Slovakia, s.r.o. | 31365949 | 67,92 € | 27.11.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0551/15 | suroviny pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 122,70 € | 27.11.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0572/15 | suroviny pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | IREKS ENZYMA s.r.o. | 31668950 | 62,39 € | 27.11.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0546/15 | Úrazové poistenie žiakov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | UNIQA poisťovňa,a.s. | 00653501 | 500,76 € | 26.11.2015 | 03.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0560/15 | suroviny pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 81,08 € | 26.11.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0561/15 | suroviny pre OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Machciník Peter | 40046826 | 279,68 € | 26.11.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0562/15 | suroviny pre OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Machciník Peter | 40046826 | 302,05 € | 26.11.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0584/15 | servis plyn.kotolne v Rači | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | REGULATERM s.r.o. | 35694858 | 201,60 € | 26.11.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0585/15 | suroviny pre OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Mäsovýroba- Bitúnok Tomášov, s.r.o | 46170286 | 92,78 € | 26.11.2015 | 22.12.2015 | Faktúra |