Faktúry
Počet záznamov: 6276
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0070/16 | odvoz odpadu 1/2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Hlavne mesto Slovenskej republiky, Bratislava | 00603481 | 414,75 € | 08.02.2016 | 03.03.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0069/16 | El.energia Harmincova 1/2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 807,40 € | 08.02.2016 | 22.03.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0065/16 | doprava | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Synerta Transport s.r.o. | 46670751 | 735,00 € | 05.02.2016 | 17.02.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0059/16 | suroviny pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 90,00 € | 05.02.2016 | 01.03.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0062/16 | suroviny pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 67,50 € | 05.02.2016 | 01.03.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0063/16 | vybavenie do kuchyne | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | GASTROMARKET Linorex s.r.o. | 00604127 | 115,26 € | 05.02.2016 | 01.03.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0067/16 | služby PO 1/2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREControl Rob. Ladecký | 35404841 | 159,32 € | 05.02.2016 | 01.03.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0068/16 | telefónne poplatky Farského 1/2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 119,34 € | 05.02.2016 | 03.03.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0045/16 | PZP auta Fiat Ducato r.2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | GENERALI Slovensko a.s. | 35709332 | 155,07 € | 04.02.2016 | 01.03.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0047/16 | suroviny pre OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Mäspoma | 00650803 | 106,00 € | 04.02.2016 | 01.03.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0055/16 | suroviny pre OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Machciník Peter | 40046826 | 93,71 € | 04.02.2016 | 01.03.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0056/16 | suroviny pre OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Machciník Peter | 40046826 | 33,26 € | 04.02.2016 | 01.03.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0046/16 | El.energia Farského 2/2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 341,11 € | 04.02.2016 | 22.03.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0060/16 | suroviny pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 129,41 € | 03.02.2016 | 01.03.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0050/16 | upratovacie práce 1/2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | UPRATOVANIE 13 s.r.o. | 45730172 | 1 345,82 € | 03.02.2016 | 01.03.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0053/16 | členský poplatok 2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SANET,združ.použ.SADS, Centrum VT STU | 17055270 | 33,00 € | 03.02.2016 | 01.03.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0054/16 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | PhDr.Gabriela Spišáková Majster Papier | 33768897 | 105,13 € | 03.02.2016 | 01.03.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0051/16 | STK + EK Fiat Ducato | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Matlovič s.r.o. | 31326536 | 85,00 € | 03.02.2016 | 01.03.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0052/16 | servisná prehliadka Fiat Ducato | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Matlovič s.r.o. | 31326536 | 183,28 € | 03.02.2016 | 01.03.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0038/16 | prenájom kopírky 1/2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 48,00 € | 02.02.2016 | 29.02.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0039/16 | členský príspevok 2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 200,00 € | 02.02.2016 | 29.02.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0040/16 | stravné 1/2016 Hramincova | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 59,85 € | 02.02.2016 | 29.02.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0041/16 | záloha plyn Farského 2/2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 841,00 € | 02.02.2016 | 29.02.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0042/16 | záloha plyn Rača 2/2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 888,00 € | 02.02.2016 | 29.02.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0043/16 | záloha plyn Harmincova 2/2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 3 778,00 € | 02.02.2016 | 29.02.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0044/16 | členský príspevok 2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Cech pekarov a cukrarov | 35592931 | 54,00 € | 01.02.2016 | 29.02.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0048/16 | pitná voda Farského 1/2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AQUA PRO s.r.o. | 36184683 | 37,80 € | 01.02.2016 | 01.03.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0049/16 | prenájom dávkovača vody 2/2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AQUA PRO s.r.o. | 36184683 | 25,49 € | 01.02.2016 | 01.03.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0037/16 | oprava kotolne | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Weishaupt spol.s.r.o. | 31605893 | 559,44 € | 28.01.2016 | 29.02.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0034/16 | Výpočtová technika | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | MB TECH BB s.r.o. | 36622524 | 7 998,00 € | 28.01.2016 | 01.03.2016 | Faktúra |