Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5867

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0297/15 servisná prehliadka pre úpravňu vody KINETICO Harmincová Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 EARTH RESOURCES s.r.o. 31359451 75,60 € 25.07.2015 09.07.2015 Faktúra
DF-42/0334/15 vodné za 6/2015 Harmincová Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 J & P, s.r.o. 35841109 202,84 € 24.07.2015 14.10.2015 Faktúra
DF-42/0335/15 vodné za 6/2015 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 412,91 € 23.07.2015 14.10.2015 Faktúra
DF-42/0331/15 správa servra za 6/2015, inštalácia routera Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Tomáš LEŽOVIČ - TRY 43534252 432,00 € 23.07.2015 14.10.2015 Faktúra
DF-42/0330/15 refakturácia vodného za 6/2015 OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Mraziarne a.s. 31411622 80,86 € 23.07.2015 14.10.2015 Faktúra
DF-42/0333/15 poistenie MV BA 624XU za obd 20.8.2015-19.2.2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 GENERALI Slovensko a.s. 35709332 168,89 € 23.07.2015 08.09.2015 Faktúra
DF-42/0328/15 servisná prehliadka CHÚV na pracovisku Harmincová Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 EARTH RESOURCES s.r.o. 31359451 137,23 € 21.07.2015 19.08.2015 Faktúra
DF-42/0329/15 odvoz a likvidácia odpadu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ŠPEP s.r.o. 46655174 200,00 € 21.07.2015 19.08.2015 Faktúra
DF-42/0327/15 zväzba triedných kníh za šk. rok 2015/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Eva MATLOVIČOVÁ - umel.kníhviazačstvo 35170506 332,10 € 21.07.2015 19.08.2015 Faktúra
DF-42/0321/15 mesačná záloha za elektrinu na 7/2015 OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 900,00 € 14.07.2015 24.07.2015 Faktúra
DF-42/0325/15 Preprava osôb dňa 24.6.2015 BA-Čáry Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Gabriel Czinege - G TRAVEL 41635671 198,10 € 14.07.2015 14.10.2015 Faktúra
DF-42/0322/15 zmäkčovač vody k umývačke riadu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ALVEX, spol. s r.o. 34139435 396,00 € 13.07.2015 14.10.2015 Faktúra
DF-42/0323/15 rekonštrukcia a rozšírenie počítačovej siete Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Legia,a.s. 34101985 258,00 € 10.07.2015 14.10.2015 Faktúra
DF-42/0326/15 telefonne poplatky za 6/2015 Harmincová Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 27,35 € 10.07.2015 20.08.2015 Faktúra
DF-42/0319/15 telefonické poplatky za 6/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 267,30 € 08.07.2015 24.07.2015 Faktúra
DF-42/0314/15 elektrina za 6/2015 Harmincová Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 710,02 € 08.07.2015 14.10.2015 Faktúra
DF-42/0313/15 vyúčtovanie elektriny za 6/2015 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 94,12 € 08.07.2015 14.10.2015 Faktúra
DF-42/0318/15 za služby v oblasti PO za 6/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 FIREControl Rob. Ladecký 35404841 159,32 € 08.07.2015 24.07.2015 Faktúra
DF-42/0320/15 poplatok za odvoz odpadu za 6/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Hlavne mesto Slovenskej republiky, Bratislava 00603481 447,93 € 07.07.2015 24.07.2015 Faktúra
DF-42/0300/15 oprava miešačky M160 OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VOPS, spol.s.r.o. 34121331 937,20 € 07.07.2015 24.07.2015 Faktúra
DF-42/0306/15 telekomunikačné poplatky za jún 2015 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 146,93 € 07.07.2015 20.08.2015 Faktúra
DF-42/0308/15 predplatné za časopisy na školský rok 2015/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ARES s.r.o. 31363822 156,78 € 07.07.2015 12.10.2022 Faktúra
DF-42/0307/15 Nákup tlačív pre školský rok 2015/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ŠEVT,a.s. 31331131 223,78 € 06.07.2015 24.07.2015 Faktúra
DF-42/0309/15 mesačný prenájom dávkovača vody za 7/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AQUA PRO s.r.o. 36184683 25,49 € 06.07.2015 24.07.2015 Faktúra
DF-42/0310/15 nákup pitnej vody Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AQUA PRO s.r.o. 36184683 54,00 € 06.07.2015 24.07.2015 Faktúra
DF-42/0311/15 upratovačské práce za 6/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 UPRATOVANIE 13 s.r.o. 45730172 1 345,82 € 06.07.2015 24.07.2015 Faktúra
DF-42/0315/15 mesačná záloha na plyn za 7/2015 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 861,00 € 06.07.2015 24.07.2015 Faktúra
DF-42/0316/15 opakovaná dodávka plynu za 7/2015 Harmincová Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 2 298,00 € 06.07.2015 24.07.2015 Faktúra
DF-42/0317/15 opakovaná dodávka plynu za 7/2015 OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 839,00 € 06.07.2015 24.07.2015 Faktúra
DF-42/0324/15 správa servra a nastavenie notebookov, migracia profilov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Tomáš LEŽOVIČ - TRY 43534252 325,00 € 06.07.2015 14.10.2015 Faktúra