Faktúry
Počet záznamov: 6276
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0230/16 | príslušenstvo k telefonom | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 56,93 € | 05.05.2016 | 23.05.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0231/16 | nákup telefonov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 5,00 € | 05.05.2016 | 23.05.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0222/16 | telefonné poplatky za 4/2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 124,63 € | 05.05.2016 | 26.05.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0212/16 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 40,80 € | 05.05.2016 | 06.06.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0217/16 | nákup popisovačov na tabulu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 17,28 € | 05.05.2016 | 15.06.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0206/16 | nákup surovín pra OV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | MASPOMA,spol.s.r.o. Zvolen | 650803 | 69,67 € | 04.05.2016 | 16.05.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0208/16 | nákup surovín pre OV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 103,90 € | 04.05.2016 | 16.05.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0207/16 | nákup surovín pre OV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 42,00 € | 04.05.2016 | 06.06.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0201/16 | prenájom dávkovača vody za 5/2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AQUA PRO s.r.o. | 36184683 | 25,49 € | 03.05.2016 | 16.05.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0202/16 | pitná voda | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AQUA PRO s.r.o. | 36184683 | 43,20 € | 03.05.2016 | 16.05.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0203/16 | opakovaná dodávka plynu za 5/2016 Harmincová | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 3 778,00 € | 03.05.2016 | 16.05.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0204/16 | opakovaná dodávka plynu za 5/2016 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 888,00 € | 03.05.2016 | 16.05.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0205/16 | opakovaná dodávka plynu za 5/2016 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 841,00 € | 03.05.2016 | 16.05.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0200/16 | oprava chladiarenskeho zariadenia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Robert PERNESCH | 14008998 | 66,00 € | 02.05.2016 | 25.05.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0197/16 | nákup surovín pre OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Machciník Peter | 40046826 | 93,53 € | 29.04.2016 | 25.05.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0198/16 | stravné za 4/2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Školská jedáleň pri ZŠI | 31746578 | 311,60 € | 29.04.2016 | 25.05.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0199/16 | nákup surovín pre OV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | IREKS ENZYMA s.r.o. | 31668950 | 69,89 € | 28.04.2016 | 25.05.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0196/16 | nákup inventáru do stolovne a na cateringy | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | DUAL Slovakia,s.r.o. | 35705451 | 2 166,84 € | 27.04.2016 | 25.05.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0195/16 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Persona,s.r.o. | 35900865 | 88,80 € | 26.04.2016 | 25.05.2016 | Faktúra | ||||||
| DF-42/0194/16 | za správu servra 03/2016 a reinstalacia PC, E-update | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tomáš LEŽOVIČ - TRY | 43534252 | 599,00 € | 25.04.2016 | 03.05.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0192/16 | predplatné za časopis PEKARSTVO CUKRARSTVO za r 2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | LV PROMO, spol.s r.o. | 35977264 | 105,60 € | 25.04.2016 | 03.05.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0191/16 | za vyhotovenie registratúrneho poriadku | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SLOVKOR-M, s.r.o | 35799340 | 250,00 € | 22.04.2016 | 03.05.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0190/16 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 51,30 € | 21.04.2016 | 03.05.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0193/16 | za výrobu drevených podnosov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Dipl.Ing.Jozef Fraňo DREVOVÝROBA | 35084499 | 168,00 € | 21.04.2016 | 03.05.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0225/16 | náhrada škody za stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Mraziarne a.s. | 31411622 | 1 580,54 € | 21.04.2016 | 03.08.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0189/16 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 165,48 € | 20.04.2016 | 27.04.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0185/16 | nákup surovín pre OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Machciník Peter | 40046826 | 185,59 € | 19.04.2016 | 27.04.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0186/16 | nákup 5 ks počítačov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | MB TECH BB s.r.o. | 36622524 | 1 889,10 € | 19.04.2016 | 27.04.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0188/16 | vodné za 3/2016 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 349,44 € | 19.04.2016 | 27.04.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0187/16 | vodné, stočné za 3/2016 OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ALVENA SK a.s | 46297685 | 113,68 € | 19.04.2016 | 16.05.2016 | Faktúra |