Zverejňovanie dokumentov Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej

Gorazdova 20, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6276

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0184/16 Nákup darčekových poukážok Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Panta Rhei s.r.o. 31443923 570,00 € 18.04.2016 27.04.2016 Faktúra
DF-42/0183/16 za deratizáciu a desinfekciu objektov SOŠ Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 D-KOD s.r.o. 44555377 939,50 € 18.04.2016 27.04.2016 Faktúra
DF-42/0181/16 nákup spotrebného materiálu pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ROLSED, s.r.o. 31332056 98,40 € 14.04.2016 27.04.2016 Faktúra
DF-42/0182/16 nákup hygienického materiálu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 PhDr.Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 157,16 € 14.04.2016 27.04.2016 Faktúra
DF-42/0179/16 poplatok za OLO 3/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Hlavne mesto Slovenskej republiky, Bratislava 00603481 464,52 € 12.04.2016 25.04.2016 Faktúra
DF-42/0180/16 za elektrinu 3/2016 EP Harmincová Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 834,73 € 12.04.2016 16.05.2016 Faktúra
DF-42/0175/16 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 98,87 € 11.04.2016 25.04.2016 Faktúra
DF-42/0178/16 nákup stravných lístkov za 3/2016 Mládenek Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská 40641333 66,15 € 11.04.2016 25.04.2016 Faktúra
DF-42/0176/16 oprava robotov KITCHEN AID Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 G.P.R. spol. s r.o. 17319463 412,16 € 11.04.2016 25.04.2016 Faktúra
DF-42/0177/16 vyúčtovanie dodávky elektriny za 3/2016 OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 61,66 € 11.04.2016 16.05.2016 Faktúra
DF-42/0174/16 nákup surovín pre odb pracoviská Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Zeelandia, s.r.o. 31671918 127,76 € 08.04.2016 25.04.2016 Faktúra
DF-42/0161/16 preddavok elektriny za 4/2016 OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 900,00 € 07.04.2016 22.04.2016 Faktúra
DF-42/0162/16 nákup kávovaru Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 EURONICS - TPD, Farského 26 Bratislava 11790547 129,99 € 07.04.2016 25.04.2016 Faktúra
DF-42/0164/16 dodávka vody za 3/2016 Harmincová Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 J & P, s.r.o. 35841109 142,66 € 07.04.2016 25.04.2016 Faktúra
DF-42/0165/16 nákup vajec pe PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KIPA, s.r.o. 34128654 34,20 € 07.04.2016 25.04.2016 Faktúra
DF-42/0166/16 nákup vajec pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KIPA, s.r.o. 34128654 34,20 € 07.04.2016 25.04.2016 Faktúra
DF-42/0173/16 telefonne poplatky za 4/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 268,33 € 07.04.2016 25.04.2016 Faktúra
DF-42/0172/16 telefonne poplatky za 3/2016 OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 20,72 € 07.04.2016 26.04.2016 Faktúra
DF-42/0169/16 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 CARLA Slovakia s.r.o. 36197319 31,50 € 07.04.2016 26.04.2016 Faktúra
DF-42/0167/16 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 61,50 € 07.04.2016 16.05.2016 Faktúra
DF-42/0168/16 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 42,00 € 07.04.2016 16.05.2016 Faktúra
DF-42/0171/16 elektrina za 4/2016 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 794,03 € 07.04.2016 16.05.2016 Faktúra
DF-42/0170/16 Za vypracovanie dokumentácie - pasportu akcie "Rekonštrukcia objektov SOŠ GaHS" na základe Zmluvy o dielo č.09/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ing. arch. Drobniak Gabriel 1241AA 35 532,00 € 07.04.2016 23.05.2016 Faktúra
DF-42/0158/16 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 104,76 € 06.04.2016 22.04.2016 Faktúra
DF-42/0159/16 za služby v oblasti PO za 3/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 FIREControl Rob. Ladecký 35404841 159,32 € 06.04.2016 22.04.2016 Faktúra
DF-42/0160/16 za služby BTS, PZS za 3/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 HASIČ, s.r.o. 46940855 156,00 € 06.04.2016 22.04.2016 Faktúra
DF-42/0163/16 telefonné poplatky za 3/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 124,37 € 06.04.2016 26.04.2016 Faktúra
DF-42/0157/16 nákup surovín pre OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 MASPOMA,spol.s.r.o. Zvolen 650803 21,24 € 05.04.2016 22.04.2016 Faktúra
DF-42/0151/16 oprava motorového vozidla Š Fabia Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Matlovič s.r.o. 31326536 1 414,09 € 05.04.2016 22.04.2016 Faktúra
DF-42/0152/16 opakovaná dodávka plynu za 4/2016 Harmincová Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 3 778,00 € 04.04.2016 22.04.2016 Faktúra