Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5867

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0455/15 odvoz odpadu 9/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Hlavne mesto Slovenskej republiky, Bratislava 00603481 447,93 € 08.10.2015 26.10.2015 Faktúra
DF-42/0459/15 dobropis k FD 427/15 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 PartnerSmart,s.r.o. 46452630 -2,45 € 08.10.2015 26.10.2015 Faktúra
DF-42/0454/15 suroviny pre OV CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Zeelandia, s.r.o. 31671918 42,00 € 07.10.2015 26.10.2015 Faktúra
DF-42/0453/15 suroviny pre OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Mäspoma 00650803 62,42 € 07.10.2015 Faktúra
DF-42/0452/15 oprava a čalúnenie kresiel Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 A.M. COMMERCE S.Adamský 37223585 720,00 € 07.10.2015 Faktúra
DF-42/0450/15 telefónne poplatky 9/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 130,16 € 06.10.2015 28.10.2015 Faktúra
DF-42/0451/15 stravné 10/2015 Harmincova Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská 40641333 69,30 € 06.10.2015 26.10.2015 Faktúra
DF-42/0449/15 Deratizácia na odborných pracoviskách školy Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 D-KOD s.r.o. 44555377 494,10 € 05.10.2015 Faktúra
DF-42/0445/15 doplatok za predplatné časopisu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 MAFRA Slovakia a.s. 31333524 3,95 € 05.10.2015 26.10.2015 Faktúra
DF-42/0444/15 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 110,04 € 05.10.2015 26.10.2015 Faktúra
DF-42/0447/15 el.energia 10/2015 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 956,40 € 05.10.2015 02.11.2015 Faktúra
DF-42/0441/15 upratovačské práce za 9/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 UPRATOVANIE 13 s.r.o. 45730172 1 345,82 € 02.10.2015 26.10.2015 Faktúra
DF-42/0440/15 platba za opakovanú dodávky plynu za 10/2015 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 839,00 € 02.10.2015 26.10.2015 Faktúra
DF-42/0439/15 platba za opakovanú dodávky plynu za 10/2015 Harmincova Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 2 298,00 € 02.10.2015 26.10.2015 Faktúra
DF-42/0438/15 platba za opakovanú dodávky plynu za 10/2015 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 861,00 € 02.10.2015 26.10.2015 Faktúra
DF-42/0437/15 za služby v oblasti PO za 9/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 FIREControl Rob. Ladecký 35404841 159,32 € 02.10.2015 26.10.2015 Faktúra
DF-42/0436/15 poplatok za prenájom kopírovacieho stroja za 9/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Reficier JTL s.r.o. 35751819 48,00 € 02.10.2015 26.10.2015 Faktúra
DF-42/0443/15 prenájom dávkovača vody za 10/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AQUA PRO s.r.o. 36184683 25,49 € 01.10.2015 26.10.2015 Faktúra
DF-42/0442/15 za pitnú vodu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AQUA PRO s.r.o. 36184683 64,80 € 01.10.2015 26.10.2015 Faktúra
DF-42/0435/15 oprava indukčného variča a výmena nefunkčného dielu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KEMA, spol. s r.o. 35782161 1 135,12 € 01.10.2015 26.10.2015 Faktúra
DF-42/0433/15 Obedy zamestnancov za 9/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Skolska jedalen pri ZŠI 31746578 260,35 € 30.09.2015 26.10.2015 Faktúra
DF-42/0432/15 Nastavenie telefonnej ústredne Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPELEX, spol.s.r.o 35746190 66,90 € 30.09.2015 26.10.2015 Faktúra
DF-42/0434/15 nákup surovín pre OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Machciník Peter 40046826 708,77 € 30.09.2015 26.10.2015 Faktúra
DF-42/0446/15 suroviny pre OV CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Pro Ovo a.s. Krajinská cesta 273,900 21 Svaty Jur 34099786 108,00 € 28.09.2015 26.10.2015 Faktúra
DF-42/0423/15 nákup čistiacich potrieb pre POV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 490,22 € 28.09.2015 26.10.2015 Faktúra
DF-42/0427/15 nákup kopírovacieho stroja Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 PartnerSmart,s.r.o. 46452630 244,82 € 28.09.2015 26.10.2015 Faktúra
DF-42/0426/15 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AGRO TAMI, a.s. 36467430 38,40 € 28.09.2015 26.10.2015 Faktúra
DF-42/0425/15 nákup surovínpre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 37,53 € 28.09.2015 26.10.2015 Faktúra
DF-42/0430/15 nákup kancelárskych potrieb . EKS zml č. Z201524411 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Tibor Varga TSV Papier 32627211 156,00 € 25.09.2015 26.10.2015 Faktúra
DF-42/0424/15 vodné/stočné za 8/2015 Farského 9 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 216,76 € 25.09.2015 26.10.2015 Faktúra