Faktúry
Počet záznamov: 2505
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0098/25 | revízia telocvičňového náradia | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | EKOTEC spol. s.r.o | 00687022 | 198,03 € | 02.06.2025 | 16.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/25 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 45,00 € | 02.06.2025 | 16.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/25 | VIP tel | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 8,00 € | 02.06.2025 | 16.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/25 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 22,62 € | 26.05.2025 | 16.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/25 | Participatívny rozpočet | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | IKEA Bratislava s.r.o. | 35849436 | 959,80 € | 22.05.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/25 | kancelársky materiál | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 123,57 € | 20.05.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/25 | BVS vodné, stočné | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 171,22 € | 15.05.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/25 | vývoz kontajnera | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Martin Heriban | 45333203 | 98,40 € | 15.05.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/25 | čistiace potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Hygotrend SK s.r.o. | 44501781 | 126,47 € | 12.05.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/25 | BVS vodné, stočné | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 58,08 € | 12.05.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/25 | registrácia domény | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | WEBHOUSE | 36743852 | 17,10 € | 12.05.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/25 | elektrická energia | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 790,68 € | 07.05.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/25 | dofinancovanie stravy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 314,64 € | 07.05.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/25 | réžia na obedy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 345,00 € | 07.05.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSF/0004/25 | strava SF | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 82,80 € | 07.05.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/25 | správa IT | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 190,65 € | 07.05.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/25 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 98,40 € | 06.05.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/25 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 45,00 € | 05.05.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/25 | čistiace potreby pre upratovačky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 115,08 € | 05.05.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/25 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 927,32 € | 05.05.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/25 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 3 290,62 € | 05.05.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/25 | VIP Tel | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 8,00 € | 05.05.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/25 | projekt Škola škole | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Preskoly.sk | 51692881 | 171,77 € | 30.04.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/25 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 22,55 € | 28.04.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/25 | BVS škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 223,20 € | 14.04.2025 | 28.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/25 | projekt Škola škole | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | UNIVERSALS101 OHG | 323903432 | 610,69 € | 14.04.2025 | 28.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/25 | BVS vodné, stočné | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 58,08 € | 11.04.2025 | 28.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/25 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 3 290,62 € | 10.04.2025 | 28.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/25 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 927,32 € | 10.04.2025 | 28.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/25 | smart zásuvky + batéria na UPS | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 167,77 € | 10.04.2025 | 28.04.2025 | Faktúra |