Faktúry
Počet záznamov: 2552
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0195/24 | materiál na maľovanie TV učebne | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Milos Simonovic | 0010 | 71,46 € | 04.11.2024 | 19.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/24 | edukačné učebnice SLJ 1-4 | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Gorila.sk | 45503249 | 1 890,00 € | 29.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/24 | technický dozor pri Oprave a nátere fasády hlavnej budovy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Ing. Martin Šimkovich | 43421849 | 1 900,00 € | 28.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/24 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 22,00 € | 28.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/24 | učebnice ANJ | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Megabooks SK spol. s r.o. | 36699594 | 51,00 € | 24.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/24 | edukačné učebnice SLJ | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Preskoly.sk | 51692881 | 1 380,00 € | 24.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/24 | edukačné učebnice LIT | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Preskoly.sk | 51692881 | 585,60 € | 24.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/24 | edukačné učebnice YES | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Megaknihy | 24141828 | 46,84 € | 22.10.2024 | 06.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0187/24 | štetce a farba na radiátory | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Milos Simonovic | 0010 | 117,85 € | 22.10.2024 | 11.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0185/24 | šatníkové skrine 2 ks | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Metalobox Slovakia s.r.o. | 35948248 | 483,50 € | 17.10.2024 | 06.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0186/24 | posudok na stromy Jaseň - 4 ks | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Arbor Vitae - Arboristika s.r.o. | 36291072 | 180,00 € | 17.10.2024 | 06.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0184/24 | BVS | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 234,36 € | 14.10.2024 | 06.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0183/24 | BVS vodné, stočné | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 19,56 € | 11.10.2024 | 06.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0181/24 | edukačné učebnice ANJ | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Gorila.sk | 45503249 | 132,06 € | 10.10.2024 | 06.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0178/24 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 561,88 € | 10.10.2024 | 06.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/0007/24 | strava SF | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 87,00 € | 10.10.2024 | 06.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0179/24 | dofinancovanie stravy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 330,60 € | 10.10.2024 | 06.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0180/24 | réžia na obedy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 362,50 € | 10.10.2024 | 06.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0182/24 | edukačné učebnice ANJ | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Gorila.sk | 45503249 | 150,88 € | 10.10.2024 | 06.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0177/24 | poistenie budovy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | UNIQA poisťovňa a.s. | 00653501 | 1 782,75 € | 10.10.2024 | 06.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0173/24 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 932,66 € | 07.10.2024 | 06.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0174/24 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 3 591,86 € | 07.10.2024 | 06.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0172/24 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 07.10.2024 | 06.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0175/24 | správa IT | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 186,00 € | 07.10.2024 | 06.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0176/24 | záloha dát | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 17,88 € | 07.10.2024 | 06.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0171/24 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 54,00 € | 04.10.2024 | 06.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0168/24 | edukačná prednáška | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | OZ Living Memory | 50339176 | 200,00 € | 01.10.2024 | 04.11.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0169/24 | BVS zrážky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 78,31 € | 01.10.2024 | 06.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0170/24 | VIP Tel | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 7,00 € | 01.10.2024 | 19.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/24 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 22,00 € | 30.09.2024 | 04.11.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra |