Faktúry
Počet záznamov: 2384
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0004/24 | BVS TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 19,56 € | 12.01.2024 | 08.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0007/24 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 932,66 € | 12.01.2024 | 20.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0001/24 | správa IT | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 186,00 € | 09.01.2024 | 08.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0227/23 | VIP Tel | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 7,00 € | 31.12.2023 | 29.01.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0223/23 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 31.12.2023 | 29.01.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0225/23 | Kalendáre pre zamestnancov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Xepap, spol. s r.o. | 0031628605 | 104,38 € | 31.12.2023 | 29.01.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0224/23 | Stierka na bielu tabuľlu | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Xepap, spol. s r.o. | 0031628605 | 23,64 € | 31.12.2023 | 29.01.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0226/23 | BVS zrážky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 70,21 € | 31.12.2023 | 29.01.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0222/23 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 22,00 € | 31.12.2023 | 29.01.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0221/23 | réžia na obedy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 251,25 € | 21.12.2023 | 07.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/23 | dofinancovanie stravy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 229,14 € | 21.12.2023 | 07.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFSF/0010/23 | strava SF | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 60,30 € | 21.12.2023 | 07.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/23 | projekt MŠSR | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | MUZIKER a.s. | 35840773 | 285,00 € | 19.12.2023 | 07.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/23 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 893,19 € | 15.12.2023 | 06.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/23 | projekt MŠSR | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Megabooks SK spol. s r.o. | 36699594 | 116,62 € | 15.12.2023 | 06.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/23 | poistenie IT techniky k prokejtu MŠSR | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | UNIQA poisťovňa a.s. | 00653501 | 79,14 € | 14.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/23 | projekt MŠSR | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Smajls Shop s.r.o. | 53539761 | 841,00 € | 12.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/23 | predplatné časopisov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 45,48 € | 12.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/23 | projekt MŠSR | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Prusa Research a.s. | 123 | 1 590,17 € | 12.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/23 | projekt MŠSR | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Rúžovka cz a.s. | 323 | 1 688,86 € | 12.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/23 | správa IT | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 276,00 € | 11.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/23 | záloha dát | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 17,88 € | 11.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/23 | VIP Tel | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 7,00 € | 11.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/23 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 11.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/23 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 993,66 € | 11.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/23 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 3 148,22 € | 11.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/23 | réžia na obedy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 318,75 € | 11.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/23 | obedy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 423,30 € | 11.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/23 | dofinancovanie stravy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 290,70 € | 11.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/23 | BVS škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 170,38 € | 11.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra |