Faktúry
Počet záznamov: 2384
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0086/23 | kancelársky papier | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Xepap, spol. s r.o. | 0031628605 | 94,80 € | 24.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/23 | BVS TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 17,11 € | 22.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/23 | BVS škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 92,89 € | 22.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/23 | predĺženie registrácie domény pakamo | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | WEBHOUSE | 36743852 | 14,28 € | 15.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/23 | správa IT | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 186,00 € | 11.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/23 | záloha dát | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 17,88 € | 11.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/23 | servis kosačky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | EUROCESTY s.r.o. | 46470034 | 64,50 € | 11.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/23 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 3 154,97 € | 11.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/23 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 982,43 € | 11.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/23 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 673,58 € | 09.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/23 | projekt Škola škole | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Martinus s.r.o. | 45503249 | 60,84 € | 09.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/23 | dofinancovanie stravy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 230,28 € | 05.05.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/23 | réžia na obedy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 252,50 € | 05.05.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0004/23 | strava SF | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 60,60 € | 05.05.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/23 | VIP Tel | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 7,00 € | 04.05.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/23 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 04.05.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/23 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 50,00 € | 04.05.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/23 | sáčky do vysávača | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Vysajto.sk | 53230981 | 14,55 € | 04.05.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/23 | čistiace potreby pre upratovačky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Lyreco | 35958120 | 231,44 € | 28.04.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/23 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 22,00 € | 27.04.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/23 | projekt Škola škole | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | FAXCOPY | 35729040 | 20,00 € | 25.04.2023 | 08.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/23 | BVS TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 17,11 € | 20.04.2023 | 08.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/23 | BVS škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 92,89 € | 20.04.2023 | 08.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/23 | projekt Škola škole | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Martinus s.r.o. | 45503249 | 105,06 € | 20.04.2023 | 08.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/23 | revízia hasiacich prístrojov a hydrantov, výmena ventilov na hydrantoch | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | MONTE | 0012 | 411,98 € | 18.04.2023 | 08.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/23 | záloha dát | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 17,88 € | 13.04.2023 | 08.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/23 | správa IT | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 231,00 € | 13.04.2023 | 08.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/23 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 13.04.2023 | 08.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/23 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 982,43 € | 13.04.2023 | 08.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/23 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 3 154,97 € | 13.04.2023 | 08.05.2023 | Faktúra |