Faktúry
Počet záznamov: 2244
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0083/22 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 23,00 € | 02.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/22 | projekt Otvorená škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BODY FIT s.r.o. | 46862579 | 175,00 € | 29.04.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/22 | projekt Otvorená škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Športujeme, s.r.o. | 44484828 | 1 437,00 € | 29.04.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/22 | čistiace potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 159,92 € | 27.04.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/22 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 20,00 € | 26.04.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/22 | dodávka a montáž elektrického bojlera na pánske WC | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Ján Lukačovič | 40550281 | 356,90 € | 25.04.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/22 | BVS škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 89,33 € | 20.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/22 | BVS TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 19,32 € | 20.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/22 | revízia bleskozvodov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Peter Tökölyi - WOMAX | 33588996 | 324,00 € | 20.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/22 | BVS zrážky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 61,10 € | 14.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/22 | prenajom kopirky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ELSEMP spol. s.r.o. | 30840392 | 62,40 € | 13.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/22 | prenajom kopirky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ELSEMP spol. s.r.o. | 30840392 | 124,53 € | 13.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/22 | inštalácia softvéru tlačiarne v TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | RESIST spol s.r.o. | 45891095 | 78,00 € | 13.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/22 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 561,11 € | 13.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/22 | toner do telocvične | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | RESIST spol s.r.o. | 45891095 | 117,60 € | 08.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/22 | revízia komínov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Kominárstvo Rudolf Loipersberger | 37292277 | 30,00 € | 07.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/22 | správa IT | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 186,00 € | 06.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/22 | záloha dát | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 17,88 € | 06.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/22 | VIP tel | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 7,00 € | 05.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/22 | réžia na obedy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 333,90 € | 05.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/22 | dofinancovanie stravy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 127,20 € | 05.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/22 | strava SF | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 95,40 € | 05.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/22 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 2 293,60 € | 05.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/22 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 675,64 € | 05.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/22 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 23,00 € | 05.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/22 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 01.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/22 | revízia hasiacich prístrojov a hydrantov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | MONTE | 0012 | 230,83 € | 01.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/22 | prenájom kopírky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ELSEMP spol. s.r.o. | 30840392 | 93,60 € | 01.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/22 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 20,00 € | 28.03.2022 | 03.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/22 | BVS skola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 89,33 € | 25.03.2022 | 03.04.2022 | Faktúra |