Faktúry
Počet záznamov: 2244
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0175/21 | swich port kancelária | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Magic Solutins | 44632711 | 143,02 € | 02.11.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/21 | orange | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Orange Slovensko | 0009 | 20,00 € | 02.11.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/21 | BVS TV | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BVS | 35850370 | 19,32 € | 22.10.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/21 | BVS skola | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BVS | 35850370 | 89,33 € | 22.10.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/21 | toner pre zástupkyňu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RESIST spol s.r.o. | 45891095 | 28,80 € | 21.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/21 | kancelárske potreby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 105,41 € | 21.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/21 | demolácia vonkajších schodov a výmena za oceľové schody | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ANTARA BAU s.r.o. | 45425272 | 5 867,99 € | 20.10.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/21 | záloha dát | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Magic Solutins | 44632711 | 17,88 € | 18.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/21 | správa IT | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Magic Solutins | 44632711 | 186,00 € | 18.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/21 | odpadové koše | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lyreco | 35958120 | 12,36 € | 18.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/21 | odpadový kôš | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lyreco | 35958120 | 7,10 € | 15.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/21 | ZSE | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE | 0015 | 548,11 € | 11.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/21 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 594,81 € | 08.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/21 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 891,35 € | 08.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/21 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 07.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/21 | BVS zrážky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 65,90 € | 07.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/21 | odpadové koše | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Lyreco | 35958120 | 147,12 € | 06.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/21 | VIP tel | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 7,00 € | 05.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/21 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 23,00 € | 05.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/21 | odpadové koše | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Lyreco | 35958120 | 50,12 € | 05.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/21 | dofinancovanie stravy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 92,80 € | 30.09.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/21 | réžia na obedy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 243,60 € | 30.09.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/21 | strava SF | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 69,60 € | 30.09.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/21 | prenájom kopírky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ELSEMP spol. s.r.o. | 30840392 | 93,60 € | 28.09.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/21 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 20,00 € | 27.09.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/21 | BVS TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 19,32 € | 27.09.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/21 | BVS škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 89,33 € | 27.09.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/21 | CO | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | D&L partneri s.r.o. | 35856734 | 165,00 € | 13.09.2021 | 08.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/21 | kancelárske potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 73,24 € | 10.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/21 | čistiace potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Lyreco | 35958120 | 106,81 € | 10.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra |