Faktúry
Počet záznamov: 2384
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0070/22 | prenajom kopirky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ELSEMP spol. s.r.o. | 30840392 | 62,40 € | 13.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/22 | prenajom kopirky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ELSEMP spol. s.r.o. | 30840392 | 124,53 € | 13.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/22 | inštalácia softvéru tlačiarne v TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | RESIST spol s.r.o. | 45891095 | 78,00 € | 13.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/22 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 561,11 € | 13.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/22 | toner do telocvične | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | RESIST spol s.r.o. | 45891095 | 117,60 € | 08.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/22 | revízia komínov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Kominárstvo Rudolf Loipersberger | 37292277 | 30,00 € | 07.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/22 | správa IT | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 186,00 € | 06.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/22 | záloha dát | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 17,88 € | 06.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/22 | VIP tel | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 7,00 € | 05.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/22 | réžia na obedy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 333,90 € | 05.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/22 | dofinancovanie stravy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 127,20 € | 05.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/22 | strava SF | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 95,40 € | 05.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/22 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 2 293,60 € | 05.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/22 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 675,64 € | 05.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/22 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 23,00 € | 05.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/22 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 01.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/22 | revízia hasiacich prístrojov a hydrantov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | MONTE | 0012 | 230,83 € | 01.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/22 | prenájom kopírky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ELSEMP spol. s.r.o. | 30840392 | 93,60 € | 01.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/22 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 20,00 € | 28.03.2022 | 03.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/22 | BVS skola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 89,33 € | 25.03.2022 | 03.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/22 | BVS TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 19,32 € | 25.03.2022 | 03.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/22 | členstvo v klube DofE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | The Duke of Edinburghs International Award | 42418232 | 505,00 € | 21.03.2022 | 03.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/22 | občianske vzdelávanie | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | OZ Living Memory | 50339176 | 200,00 € | 21.03.2022 | 03.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/22 | sieťový kábel | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 14,40 € | 15.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/22 | vlajka EÚ a slovenská vlajka | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Gajdoš Gabriel - REPREZENT | 14287315 | 41,20 € | 15.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/22 | kancelársky papier | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 89,64 € | 15.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/22 | kancelárske potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 91,80 € | 15.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/22 | záloha dát | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 17,88 € | 08.03.2022 | 13.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/22 | správa IT | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 288,00 € | 08.03.2022 | 13.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/22 | wifi spoločenská miestnosť | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 210,00 € | 07.03.2022 | 13.03.2022 | Faktúra |