Faktúry
Počet záznamov: 2384
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0040/22 | VIP tel | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 7,00 € | 07.03.2022 | 13.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/22 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 675,64 € | 07.03.2022 | 13.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/22 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 2 293,60 € | 07.03.2022 | 13.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/22 | dofinancovanie stravy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 111,20 € | 07.03.2022 | 13.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/22 | réžia na obedy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 291,90 € | 07.03.2022 | 13.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/22 | ZSE škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 526,24 € | 07.03.2022 | 13.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/22 | strava SF | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 83,40 € | 07.03.2022 | 19.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/22 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 02.03.2022 | 13.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/22 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 23,00 € | 02.03.2022 | 13.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/22 | oprava parkovacieho stĺpu a inštalácia 2 zásuviek v TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Ján Mudroch | 40427099 | 180,00 € | 02.03.2022 | 13.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/22 | Edupage PRO | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ASC Applied Software Consultans s.r.o. | 31361161 | 259,00 € | 02.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/22 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 20,00 € | 28.02.2022 | 13.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/22 | bianco tlačivá - vysvedčenia 500ks | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SEVT | 0021 | 159,00 € | 25.02.2022 | 06.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/22 | čistenie strešných zvodov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Volodymyr Kohut | 53667832 | 5 952,00 € | 25.02.2022 | 06.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/22 | BVS škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 89,33 € | 24.02.2022 | 13.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/22 | BVS TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 19,32 € | 24.02.2022 | 13.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/22 | dodávka a montáž látkových žalúzií | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Marián Vulgan VM Team | 30159041 | 823,20 € | 23.02.2022 | 06.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/22 | dodávka, úprava a montáž podlahy v učebni | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BOZIN spol. s r.o. | 34113533 | 5 971,92 € | 22.02.2022 | 06.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/22 | plát na školskú lavicu 10 kusov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Lineál vd | 00680940 | 640,00 € | 14.02.2022 | 06.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/22 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 242,89 € | 10.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/22 | stierkovanie a maľovanie učebne | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ANTARA BAU s.r.o. | 45425272 | 5 952,00 € | 10.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/22 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 345,57 € | 08.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/22 | HDMI kábel | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Peter Tökölyi - WOMAX | 33588996 | 34,80 € | 08.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/22 | záloha dát | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Magic Solutins | 44632711 | 17,88 € | 07.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/22 | správa IT | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Magic Solutins | 44632711 | 321,00 € | 07.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/22 | BOZP | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 07.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/22 | teplo TV | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 675,64 € | 07.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/22 | teplo škola | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 2 293,60 € | 07.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/22 | VIP tel | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 7,00 € | 03.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/22 | réžia na obedy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠVO Modra | 00162311 | 233,10 € | 03.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra |