Faktúry
Počet záznamov: 2384
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0190/21 | účasť v rozvojom programe Diamantová cena DofE | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | The Duke of Edinburghs International Award | 42418232 | 440,00 € | 10.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/21 | nábytok do zborovne | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Drevona Market | 50443003 | 1 410,00 € | 10.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/21 | učebnice | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Preskoly.sk | 51692881 | 802,50 € | 10.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/21 | teplo škola | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 891,35 € | 10.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/21 | teplo TV | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 594,81 € | 10.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/21 | ZSE | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE | 0015 | 246,47 € | 10.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/21 | poistenie školy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIQA poisťovňa a.s. | 00653501 | 1 395,05 € | 10.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/21 | revízia elektrických spotrebičov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Peter Tökölyi - WOMAX | 33588996 | 598,00 € | 09.11.2021 | 21.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/21 | ZSE | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE | 0015 | 352,02 € | 08.11.2021 | 21.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/21 | učebnice | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SPN - Mladé letá, s.r.o. | 31333176 | 353,70 € | 08.11.2021 | 21.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/21 | réžia na obedy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠVO Modra | 00162311 | 259,35 € | 05.11.2021 | 21.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/21 | dofinancovanie stravy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠVO Modra | 00162311 | 98,80 € | 05.11.2021 | 21.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0007/21 | strava SF | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠVO Modra | 00162311 | 74,10 € | 05.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/21 | správa IT | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Magic Solutins | 44632711 | 312,00 € | 03.11.2021 | 21.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/21 | záloha dát | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Magic Solutins | 44632711 | 17,88 € | 03.11.2021 | 21.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/21 | VIP tel | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 7,00 € | 03.11.2021 | 21.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/21 | SEVT | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SEVT | 0021 | 49,60 € | 03.11.2021 | 21.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/21 | BOZP | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 03.11.2021 | 21.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/21 | SPP | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SPP | 0014 | 23,00 € | 03.11.2021 | 21.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/21 | dezinfekčné stojany | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Evoline s.r.o. | 51683881 | 1 079,95 € | 02.11.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/21 | swich port kancelária | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Magic Solutins | 44632711 | 143,02 € | 02.11.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/21 | orange | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Orange Slovensko | 0009 | 20,00 € | 02.11.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/21 | BVS TV | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BVS | 35850370 | 19,32 € | 22.10.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/21 | BVS skola | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BVS | 35850370 | 89,33 € | 22.10.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/21 | toner pre zástupkyňu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RESIST spol s.r.o. | 45891095 | 28,80 € | 21.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/21 | kancelárske potreby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 105,41 € | 21.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/21 | demolácia vonkajších schodov a výmena za oceľové schody | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ANTARA BAU s.r.o. | 45425272 | 5 867,99 € | 20.10.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/21 | záloha dát | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Magic Solutins | 44632711 | 17,88 € | 18.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/21 | správa IT | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Magic Solutins | 44632711 | 186,00 € | 18.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/21 | odpadové koše | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lyreco | 35958120 | 12,36 € | 18.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra |