Faktúry
Počet záznamov: 2384
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0050/21 | VIP tel | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 6,99 € | 08.04.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/21 | správa IT | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 222,00 € | 07.04.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/21 | záloha dát | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 17,88 € | 07.04.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/21 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 07.04.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/21 | revízia hasiacich prístrojov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | MONTE | 0012 | 172,48 € | 07.04.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/21 | réžia na obedy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 109,20 € | 07.04.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/21 | dofinancovanie stravy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 41,60 € | 07.04.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/21 | strava SF | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 31,20 € | 07.04.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/21 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 23,00 € | 07.04.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/21 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 35,00 € | 07.04.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/21 | BVS TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 22,30 € | 29.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/21 | BVS škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 91,39 € | 29.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/21 | revízia elektroinštalácie | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Peter Tökölyi - WOMAX | 33588996 | 1 196,00 € | 15.03.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/21 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 23,00 € | 08.03.2021 | 18.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/21 | akumulátor do alarmu | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Peter Filo - FIDES | 34867627 | 57,92 € | 08.03.2021 | 18.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/21 | správa IT | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 207,00 € | 08.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/21 | záloha dát | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 17,88 € | 08.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/21 | VIP tel | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 6,99 € | 08.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/21 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 08.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/21 | ASC agenda upgrade Edupage PRO | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ASC Applied Software Consultans s.r.o. | 31361161 | 259,00 € | 08.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/21 | dofinancovanie stravy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 45,20 € | 08.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/21 | réžia na obedy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 118,65 € | 08.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/21 | CO | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | D&L partneri s.r.o. | 35856734 | 165,00 € | 08.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/21 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 347,74 € | 08.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/21 | BVS TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 22,30 € | 08.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/21 | BVS škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 91,39 € | 08.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/21 | strava SF | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 33,90 € | 08.03.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/21 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 891,35 € | 08.03.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/21 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 594,81 € | 08.03.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/21 | Registratúrny denník | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SEVT | 0021 | 12,36 € | 09.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra |