Faktúry
Počet záznamov: 2295
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0088/20 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 330,61 € | 10.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/20 | revizia bleskozvodov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Peter Tökölyi - WOMAX | 33588996 | 432,00 € | 02.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/20 | revízia hasiacich prístrojov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | MONTE | 0012 | 190,71 € | 02.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/20 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 35,00 € | 02.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/20 | BVS škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 93,62 € | 02.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/20 | BVS TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 22,30 € | 02.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/20 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 33,00 € | 02.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/20 | čistenie strešných zvodov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | WALTER Peter | 14140063 | 90,00 € | 20.05.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/20 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 12.05.2020 | 23.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/20 | doména | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | WEBHOUSE | 36743852 | 14,28 € | 12.05.2020 | 23.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/20 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 324,35 € | 12.05.2020 | 23.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/20 | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 186,00 € | 12.05.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0072/20 | záloha dát | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 17,88 € | 12.05.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/20 | VIP Tel | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 6,99 € | 12.05.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/20 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 756,28 € | 06.05.2020 | 23.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/20 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 637,24 € | 06.05.2020 | 23.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/20 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 33,00 € | 06.05.2020 | 23.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/20 | Tripsy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 95,65 € | 06.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/20 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 35,00 € | 06.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/20 | BVS TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 22,30 € | 06.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/20 | BVS škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 93,62 € | 06.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/20 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 410,46 € | 22.04.2020 | 11.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/20 | VIPTel | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 6,99 € | 15.04.2020 | 11.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/20 | Ricoh | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 215,21 € | 15.04.2020 | 11.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/20 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 06.04.2020 | 03.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/20 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 637,24 € | 06.04.2020 | 03.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/20 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 756,28 € | 06.04.2020 | 03.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/20 | BVS zrážky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 55,30 € | 06.04.2020 | 03.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/20 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 33,00 € | 06.04.2020 | 03.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/20 | správa IKT | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 246,00 € | 03.04.2020 | 03.05.2020 | Faktúra |