Faktúry
Počet záznamov: 2384
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0173/20 | správa IT | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 282,00 € | 03.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/20 | réžia na obedy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 236,25 € | 03.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/20 | dofinancovanie stravy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 90,00 € | 03.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/20 | strava SF | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 67,50 € | 03.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/20 | podkládka pvc v knižnici | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BOZIN spol. s r.o. | 34113533 | 1 677,58 € | 29.10.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/20 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 35,00 € | 27.10.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/20 | BVS škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 91,39 € | 22.10.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/20 | BVS TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 22,30 € | 22.10.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/20 | vývoz stavebného odpadu | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Marius Pedersen | 34115901 | 126,18 € | 22.10.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/20 | poistenie školy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | UNIQA poisťovňa a.s. | 00653501 | 1 399,80 € | 16.10.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/20 | Remedy - PZS | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | REMEDY point, s.r.o. | 36039586 | 540,00 € | 16.10.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/20 | maľovanie kabinetov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | František Ochaba | 32821450 | 3 485,00 € | 12.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/20 | čistiace potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Lyreco | 35958120 | 68,40 € | 09.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/20 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 637,24 € | 08.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/20 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 756,28 € | 08.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/20 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 413,47 € | 08.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/20 | správa IT | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 246,00 € | 06.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/20 | záloha dát | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 17,88 € | 06.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/20 | VIP tel | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 6,99 € | 06.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/20 | BVS zrážky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 57,70 € | 06.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/20 | prenájom kopírky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 107,23 € | 05.10.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/20 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 05.10.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/20 | réžia na obedy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 234,15 € | 05.10.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/20 | dofinancovanie stravy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 89,20 € | 05.10.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/20 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 33,00 € | 05.10.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/20 | čistiace potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Lyreco | 35958120 | 100,80 € | 05.10.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0004/20 | strava SF | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 66,90 € | 05.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/20 | fotorámiky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Hamashop | 43175708 | 56,10 € | 28.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/20 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 35,00 € | 28.09.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/20 | kompresor do TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 64,80 € | 24.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra |