Faktúry
Počet záznamov: 2295
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0176/19 | UPS záložný zdroj | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 178,50 € | 07.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/19 | záloha dát | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 17,88 € | 07.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/19 | prenájom kopírky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 206,28 € | 07.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/19 | zrážková voda | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 56,40 € | 07.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/19 | bozp | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 07.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/19 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 688,87 € | 07.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/19 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 802,50 € | 07.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/19 | dofinancovanie stravy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 79,20 € | 07.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/19 | réžia na stravu | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 207,90 € | 07.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0007/19 | strava SF | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 59,40 € | 07.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/19 | Dejepisná časová mapa SR | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Jitka Ďásková | 67212646 | 59,00 € | 07.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/19 | spp | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 24,00 € | 02.10.2019 | 01.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/19 | Educate | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | AIESEC | 31744435 | 100,00 € | 02.10.2019 | 01.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/19 | Bezpečnostný projekt GDPR | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Richard Krajčík | 37396196 | 240,00 € | 02.10.2019 | 01.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/19 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 35,00 € | 26.09.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/19 | inštalácia telefónov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 1 349,80 € | 25.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/19 | sáčky na balenie medovníkov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Cukrardekor Juraj Šušota | 43887821 | 13,80 € | 25.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/19 | vlajky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Obchod - SVK, s.r.o. | 47175397 | 33,91 € | 25.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/19 | wc dosky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Milan Zálesky | 0022 | 113,96 € | 25.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/19 | it servis | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | IT SERVIS s.r.o. | 47513373 | 200,00 € | 25.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/19 | BVS TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 22,30 € | 25.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/19 | BVS škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 93,62 € | 25.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/19 | wc kefy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 59,11 € | 25.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/19 | autobusová doprava | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Jozef Ježovič | 44803273 | 180,00 € | 25.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/19 | vrecia do košov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 81,00 € | 20.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/19 | vysávače Elektrolux 2 kusy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | alza.sk | 36562939 | 160,28 € | 20.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/19 | školenie | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Asociácia správcov registratúry | 37922190 | 39,00 € | 19.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/19 | letáky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BITTER spol. s r.o. | 30997101 | 250,80 € | 19.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/19 | školské lavice | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ŠKOLEX, spol. s r.o. | 31396763 | 2 119,81 € | 11.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/19 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 24,00 € | 10.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra |