Faktúry
Počet záznamov: 2384
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0239/19 | réžia na stravu | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 192,15 € | 20.12.2019 | 13.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/19 | dofinancovanie stravy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 73,20 € | 20.12.2019 | 13.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/19 | it servis | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | IT SERVIS s.r.o. | 47513373 | 200,00 € | 18.12.2019 | 13.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/19 | it servis | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 17,88 € | 10.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/19 | čistiace potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 16,63 € | 10.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0004/19 | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 2 595,60 € | 06.12.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0231/19 | čistiace potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 79,20 € | 06.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/19 | zse | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 634,66 € | 06.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/19 | predplatné časopisov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 52,08 € | 06.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/19 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 802,50 € | 06.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/19 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 688,87 € | 06.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/19 | VM telecom | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 6,99 € | 06.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/19 | jedálenské kupóny | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 3 060,94 € | 04.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/19 | knihy pre učiteľov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Parentes vydavateľstvo | 50651714 | 280,50 € | 04.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/19 | bozp | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 160,00 € | 03.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/19 | spp | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 24,00 € | 03.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/19 | žiativky do kuchyne | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Peter Tökölyi - WOMAX | 33588996 | 55,50 € | 03.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0010/19 | strava SF | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 76,50 € | 02.12.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/19 | réžia na stravu | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 267,75 € | 02.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/19 | dofinancovanie stravy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 102,00 € | 02.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/19 | výroba tabule - logo školy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BITTER spol. s r.o. | 30997101 | 63,60 € | 29.11.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/19 | inzercia | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Petit Press a.s. | 35790253 | 288,00 € | 28.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/19 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 35,00 € | 28.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/19 | batéria do kuchyne | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Servis a technika s.r.o. | 51012049 | 244,80 € | 28.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/19 | it servis | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | IT SERVIS s.r.o. | 47513373 | 200,00 € | 25.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/19 | BVS TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 22,30 € | 22.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/19 | BVS škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 93,62 € | 22.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/19 | strava | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 310,00 € | 21.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0009/19 | pracovná porada s občerstvením | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Zuzana Jakimová PIVNICA U ŠTEFANA | 37292048 | 576,00 € | 13.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/19 | bozp | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 12.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra |