Faktúry
Počet záznamov: 2481
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0221/19 | batéria do kuchyne | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Servis a technika s.r.o. | 51012049 | 244,80 € | 28.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/19 | it servis | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | IT SERVIS s.r.o. | 47513373 | 200,00 € | 25.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/19 | BVS TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 22,30 € | 22.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/19 | BVS škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 93,62 € | 22.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/19 | strava | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 310,00 € | 21.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0009/19 | pracovná porada s občerstvením | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Zuzana Jakimová PIVNICA U ŠTEFANA | 37292048 | 576,00 € | 13.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/19 | bozp | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 12.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/19 | zse | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 318,40 € | 12.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/19 | zse | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 206,94 € | 12.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/19 | T-COM | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | T-COM | 0016 | 20,26 € | 08.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/19 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 688,87 € | 08.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/19 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 802,50 € | 08.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/19 | Profesionálny register | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Profesionálny register s.r.o. | 46938079 | 250,00 € | 08.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/19 | réžia na stravu | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 269,85 € | 06.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/19 | dofinancovanie stravy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 102,80 € | 06.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0008/19 | strava SF | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 77,10 € | 06.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/19 | spp | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 24,00 € | 05.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/19 | čistiace potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 33,26 € | 05.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/19 | Martinus - kniha | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Martinus s.r.o. | 45503249 | 21,26 € | 05.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/19 | záloha dát | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 17,88 € | 04.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/19 | VM Telekom | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 30,00 € | 29.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/19 | Aurélium - autobus | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Jozef Ježovič | 44803273 | 180,00 € | 29.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/19 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 35,00 € | 28.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/19 | parkovacie zábrany | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Značenie.sk, s.r.o. | 50577557 | 510,00 € | 25.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/19 | BVS škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 93,62 € | 24.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/19 | BVS TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 22,30 € | 24.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/19 | rekonštrukcia vrátnice | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | František Ochaba | 32821450 | 470,00 € | 24.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/19 | revízia elektrický spotrebičov a ručného náradia | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Peter Tökölyi - WOMAX | 33588996 | 598,00 € | 24.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/19 | doplnenie wifi ruterov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 253,32 € | 23.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/19 | bvs | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 76,33 € | 21.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra |