Faktúry
Počet záznamov: 2384
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0117/19 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 24,00 € | 16.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/19 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 356,02 € | 16.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/19 | T-COM | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | T-COM | 0016 | 23,40 € | 16.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/19 | BVS - zrážky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 55,30 € | 16.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/19 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 802,50 € | 16.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/19 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 688,87 € | 16.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/19 | tabule - projekt Škola škole | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BITTER spol. s r.o. | 30997101 | 450,00 € | 16.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/19 | renovácia 4 tabúľ | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Tamás Lovász - TL Holding | 47414952 | 4 619,29 € | 16.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/19 | ASC rozvrhy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ASC Applied Software Consultans s.r.o. | 31361161 | 79,00 € | 16.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/19 | prenájom kopírky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 192,83 € | 16.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/19 | kancelársky materiál | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 85,48 € | 16.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0006/19 | strava SF | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 58,50 € | 16.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/19 | stravné lístky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 2 117,99 € | 28.06.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/19 | webhosting | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Domains | 0018 | 63,24 € | 28.06.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/19 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 35,00 € | 27.06.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/19 | čistiace potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 71,98 € | 27.06.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/19 | inštalácia wifi zariadenia | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 980,16 € | 27.06.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/19 | BVS TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 20,05 € | 25.06.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/19 | BVS škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 71,33 € | 25.06.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/19 | SEVT - tlačivá | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SEVT | 0021 | 12,28 € | 20.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/19 | sáčky do vysávača Elektrolux | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | wwworks s.r.o. | 05155851 | 19,70 € | 20.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/19 | projekt Ja Slovensko | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Junior Achievement Slovensko s.r.o. | 42166292 | 30,00 € | 18.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/19 | pracovná zdravotná služba | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | REMEDY point, s.r.o. | 36039586 | 540,00 € | 18.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/19 | ASC agenda | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ASC Applied Software Consultans s.r.o. | 31361161 | 219,00 € | 12.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/19 | servis IT techniky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | IT SERVIS s.r.o. | 47513373 | 200,00 € | 10.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/19 | reproduktor | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 492,00 € | 10.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/19 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 24,00 € | 10.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/19 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 10.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/19 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 802,50 € | 10.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/19 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 688,87 € | 10.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra |