Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2384

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0068/19 IT SERVIS Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 IT SERVIS s.r.o. 47513373 1 694,88 € 24.04.2019 10.05.2019 Faktúra
DFBV/0069/19 stravné lístky Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 UP Slovensko s.r.o. 31396674 885,60 € 24.04.2019 10.05.2019 Faktúra
DFBV/0067/19 časopisy pre žiakov Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BITTER spol. s r.o. 30997101 82,80 € 17.04.2019 10.05.2019 Faktúra
DFBV/0066/19 čistiace potreby Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 TRIPSY s.r.o. 36276464 90,13 € 15.04.2019 10.05.2019 Faktúra
DFKV/0001/19 zateplenie objektu školy Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 ADŠ s.r.o. 44201834 1 380,00 € 15.04.2019 29.05.2019 Faktúra
DFBV/0063/19 T-COM Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 T-COM 0016 21,22 € 09.04.2019 09.05.2019 Faktúra
DFBV/0064/19 ZSE Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 ZSE 0015 615,32 € 09.04.2019 09.05.2019 Faktúra
DFBV/0058/19 teplo škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 1 802,50 € 05.04.2019 09.05.2019 Faktúra
DFBV/0059/19 teplo TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 688,87 € 05.04.2019 09.05.2019 Faktúra
DFBV/0060/19 zrážková voda Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 54,19 € 05.04.2019 09.05.2019 Faktúra
DFBV/0057/19 stoličky Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 B2B Partner s.r.o. 44413467 255,60 € 05.04.2019 09.05.2019 Faktúra
DFBV/0061/19 zošívačka na papier Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Sponka s.r.o. 51132907 24,00 € 05.04.2019 09.05.2019 Faktúra
DFBV/0062/19 prenájom kopírky Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 329,52 € 05.04.2019 29.05.2019 Faktúra
DFBV/0053/19 servis IT techniky Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 KALIANT s.r.o. 44656653 24,00 € 02.04.2019 09.05.2019 Faktúra
DFBV/0054/19 revízia hydrantov a hasiacich prístrojov Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 MONTE 0012 176,22 € 02.04.2019 09.05.2019 Faktúra
DFBV/0055/19 spp Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SPP 0014 24,00 € 02.04.2019 09.05.2019 Faktúra
DFBV/0056/19 BOZP Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 LUKA TEAM s r.o. 0005 80,00 € 02.04.2019 09.05.2019 Faktúra
DFSF/0003/19 strava SF Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 60,30 € 01.04.2019 26.04.2019 Faktúra
DFBV/0051/19 réžia na obedy Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 225,12 € 01.04.2019 26.04.2019 Faktúra
DFBV/0052/19 dofinancovanie stravy Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 62,31 € 01.04.2019 26.04.2019 Faktúra
DFBV/0050/19 výrub stromov Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Pavol Tóth - EKOSPOL 14068184 580,00 € 29.03.2019 26.04.2019 Faktúra
DFBV/0049/19 orange Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Orange Slovensko 0009 35,00 € 27.03.2019 26.04.2019 Faktúra
DFBV/0047/19 BVS škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 71,33 € 22.03.2019 26.04.2019 Faktúra
DFBV/0048/19 BVS TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 20,05 € 22.03.2019 26.04.2019 Faktúra
DFBV/0046/19 doska na skok do diaľky Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Sagansport s.r.o. 47846470 309,00 € 21.03.2019 10.04.2019 Faktúra
DFBV/0045/19 kancelársky materiál Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Lyreco 35958120 105,34 € 14.03.2019 10.04.2019 Faktúra
DFSF/0002/19 strava SF Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 45,30 € 07.03.2019 10.04.2019 Faktúra
DFBV/0040/19 ZSE Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 ZSE 0015 561,01 € 07.03.2019 10.04.2019 Faktúra
DFBV/0041/19 dofinancovanie stravy Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 46,81 € 07.03.2019 10.04.2019 Faktúra
DFBV/0042/19 réžia na stravu Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 169,12 € 07.03.2019 10.04.2019 Faktúra