Faktúry
Počet záznamov: 2613
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0139/19 | servis IT | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | IT SERVIS s.r.o. | 47513373 | 200,00 € | 22.08.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/19 | T-COM | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | T-COM | 0016 | 26,45 € | 22.08.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/19 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 22.08.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/19 | BVS škola - vyúčtovanie | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 93,62 € | 22.08.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/19 | bvs TV vyúčtovanie | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 22,30 € | 22.08.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/19 | zse | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 237,43 € | 07.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/19 | oprava vykurovacieho rozvodu | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Servis a technika s.r.o. | 51012049 | 1 072,56 € | 07.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/19 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 802,50 € | 05.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/19 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 688,87 € | 05.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/19 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 24,00 € | 02.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/19 | bvs TV vyúčtovanie | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 84,70 € | 02.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/19 | BVS škola - vyúčtovanie | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 595,15 € | 02.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/19 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 35,50 € | 29.07.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/19 | vyspravenie a vymaľovanie 9 učební a jedáleň | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | František Ochaba | 32821450 | 7 174,50 € | 18.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/19 | servis IT techniky - zálohová platba | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | IT SERVIS s.r.o. | 47513373 | 200,00 € | 18.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/19 | čistenie strešných zvodov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Walter Peter | 14140063 | 120,00 € | 17.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/19 | réžia na stravu | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 218,40 € | 16.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/19 | dofinancovanie stravy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 60,45 € | 16.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/19 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 16.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/19 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 24,00 € | 16.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/19 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 356,02 € | 16.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/19 | T-COM | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | T-COM | 0016 | 23,40 € | 16.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/19 | BVS - zrážky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 55,30 € | 16.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/19 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 802,50 € | 16.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/19 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 688,87 € | 16.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/19 | tabule - projekt Škola škole | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BITTER spol. s r.o. | 30997101 | 450,00 € | 16.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/19 | renovácia 4 tabúľ | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Tamás Lovász - TL Holding | 47414952 | 4 619,29 € | 16.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/19 | ASC rozvrhy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ASC Applied Software Consultans s.r.o. | 31361161 | 79,00 € | 16.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/19 | prenájom kopírky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 192,83 € | 16.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/19 | kancelársky materiál | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 85,48 € | 16.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra |