Faktúry
Počet záznamov: 2384
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0158/18 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 04.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/18 | BVS zrážková voda | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 57,50 € | 04.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/18 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 920,69 € | 04.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/18 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 656,39 € | 04.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/18 | prenájom kopírky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 244,92 € | 04.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0007/18 | strava SF | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 51,30 € | 03.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/18 | servis IT techniky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | KALIANT s.r.o. | 44656653 | 250,00 € | 03.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/18 | réžia na stravu | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 191,52 € | 03.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/18 | dofinancovanie stravy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 53,01 € | 03.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/18 | spp | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 22,00 € | 02.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/18 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 35,00 € | 01.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/18 | tonery do kancelárie | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | RESIST spol s.r.o. | 45891095 | 81,60 € | 28.09.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/18 | tonery do riaditeľne | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | RESIST spol s.r.o. | 45891095 | 28,80 € | 28.09.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/18 | čistiace potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 86,58 € | 26.09.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/18 | BVS vodné, stočné škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 71,33 € | 25.09.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/18 | BVS vodné, stočné TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 20,05 € | 25.09.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/18 | Laminátová podlaha | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | JP-KOMPLET IN s.r.o. | 47575344 | 358,82 € | 25.09.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/18 | pokladanie parkiet | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | František Ochaba | 32821450 | 272,00 € | 17.09.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/18 | montáž žalúzií | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Radomír Jašek - JAŠEK | 32116896 | 180,00 € | 17.09.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/18 | stravné lístky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 1 800,00 € | 12.09.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/18 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 381,07 € | 10.09.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/18 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 920,69 € | 06.09.2018 | 26.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/18 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 656,39 € | 06.09.2018 | 26.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/18 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 06.09.2018 | 26.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/18 | spp | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 22,00 € | 06.09.2018 | 26.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/18 | orez stromov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Pavol Tóth - EKOSPOL | 14068184 | 2 690,00 € | 06.09.2018 | 26.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/18 | T-COM | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | T-COM | 0016 | 21,08 € | 06.09.2018 | 05.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/18 | servis IT techniky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | KALIANT s.r.o. | 44656653 | 145,60 € | 06.09.2018 | 05.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/18 | vývoz smetia | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Mestsky úrad | 0007 | 1 584,00 € | 04.09.2018 | 26.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/18 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 35,00 € | 03.09.2018 | 26.09.2018 | Faktúra |