Faktúry
Počet záznamov: 2384
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0221/18 | výmena kruhových plstí na 12 ks klavíroch | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Piano servis ladenie klavirov | 43008453 | 600,00 € | 11.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/18 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 661,01 € | 10.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/18 | čistiace potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 73,98 € | 06.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/18 | T-COM | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | T-COM | 0016 | 24,59 € | 06.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/18 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 06.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/18 | oprava rozvodu plynu | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Servis a technika s.r.o. | 51012049 | 150,00 € | 06.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/18 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 920,69 € | 06.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/18 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 656,39 € | 06.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/18 | spp | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 22,00 € | 05.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/18 | dofinancovanie stravy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 60,45 € | 05.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/18 | réžia na stravu | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 218,40 € | 05.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0009/18 | strava SF | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 58,50 € | 05.12.2018 | 09.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/18 | servis IT techniky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | KALIANT s.r.o. | 44656653 | 63,60 € | 03.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/18 | servis IT techniky - zálohová platba | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | KALIANT s.r.o. | 44656653 | 250,00 € | 03.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/18 | predplatné časopisov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 59,68 € | 30.11.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/18 | tonery do TV a INF | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | RESIST spol s.r.o. | 45891095 | 92,64 € | 30.11.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/18 | dataprojektory EPSON 2 ks | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | MBTECH BB s r.o. | 36622524 | 1 000,00 € | 29.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/18 | montáž dataprojektorov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | MBTECH BB s r.o. | 36622524 | 352,70 € | 29.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/18 | servítky do jedálne | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 96,00 € | 28.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/18 | servis a ladenie 10 ks klavírov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Piano servis ladenie klavirov | 43008453 | 1 000,00 € | 28.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/18 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 35,00 € | 27.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/18 | mopy náhrady | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 60,07 € | 27.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/18 | letáky na propagáciu školy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BITTER spol. s r.o. | 30997101 | 67,20 € | 27.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/18 | kancelárske potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Lyreco | 35958120 | 74,60 € | 27.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/18 | inzercia MY - Trnavské noviny | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Petit Press a.s. | 35790253 | 282,00 € | 26.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/18 | maľovka učebne 32 | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | František Ochaba | 32821450 | 924,00 € | 26.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/18 | kancelársky materiál | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Lyreco | 35958120 | 119,68 € | 26.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/18 | notebooky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | GOcopy | 0008 | 990,00 € | 22.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/18 | BVS škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 71,33 € | 22.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/18 | BVS TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 20,05 € | 22.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra |