Faktúry
Počet záznamov: 2384
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0011/19 | inzercia MY - Trnavské noviny | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Petit Press a.s. | 35790253 | 108,00 € | 28.01.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/19 | doplatok za skartovač | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Lyreco | 35958120 | 7,43 € | 28.01.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/19 | BVS škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 71,33 € | 24.01.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/19 | BVS TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 20,05 € | 24.01.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/19 | časopis ŠKOLA | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | JurisDAT - M. Medlen | 11821973 | 25,00 € | 23.01.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/19 | vyúčtovanie plynu - preplatok | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | -1,67 € | 17.01.2019 | 08.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/19 | spp | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 24,00 € | 16.01.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/19 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 802,50 € | 16.01.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/19 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 688,87 € | 16.01.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/18 | BVS zrážková voda | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 57,50 € | 14.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/18 | T-COM | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | T-COM | 0016 | 21,24 € | 10.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/18 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 607,40 € | 10.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/18 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 10.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/18 | prenájom kopírky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 217,85 € | 10.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/19 | servis IT techniky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | KALIANT s.r.o. | 44656653 | 250,00 € | 10.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/18 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 35,00 € | 28.12.2018 | 09.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/18 | BVS TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 71,33 € | 27.12.2018 | 09.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/18 | BVS škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 20,05 € | 27.12.2018 | 09.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/18 | dofinancovanie stravy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 47,12 € | 21.12.2018 | 09.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/18 | réžia na obedy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 170,24 € | 21.12.2018 | 09.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/18 | inzercia Trenčíanske noviíny | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Petit Press a.s. | 35790253 | 270,00 € | 21.12.2018 | 09.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/18 | Verejná správa - ročný prístup | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 117,00 € | 21.12.2018 | 09.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0010/18 | strava SF | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 45,60 € | 21.12.2018 | 09.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/18 | inzercia Pezinské ECHO | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Petit Press a.s. | 35790253 | 192,00 € | 20.12.2018 | 09.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/18 | školský časopis - tlač | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BITTER spol. s r.o. | 30997101 | 82,80 € | 19.12.2018 | 09.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/18 | ŕenovácia 2 tabúľ | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Tamás Lovász - TL Holding | 47414952 | 941,18 € | 14.12.2018 | 09.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/18 | dokumentácia - zateplenie telocvicne | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ADŠ s.r.o. | 44201834 | 2 520,00 € | 13.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/18 | Dokumentácia - zateplenie telocvične | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ADŠ s.r.o. | 44201834 | 6 042,00 € | 13.12.2018 | 09.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/18 | Educate Slovakia | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | AIESEC | 31744435 | 150,00 € | 12.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/18 | slúchadlá a externé disky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | alza.sk | 36562939 | 182,20 € | 12.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra |