Faktúry
Počet záznamov: 2384
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0147/19 | T-COM | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | T-COM | 0016 | 20,69 € | 10.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/19 | zse | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 253,92 € | 10.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/19 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 688,87 € | 10.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/19 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 802,50 € | 10.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/19 | čistiace potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 81,90 € | 10.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/19 | servis zvonenia | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ELEKTROČAS s r.o. | 35841397 | 66,24 € | 10.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/19 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 10.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/19 | kancelárksy papier | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Lyreco | 35958120 | 141,60 € | 10.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/19 | ASC dochádzka | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ASC Applied Software Consultans s.r.o. | 31361161 | 60,00 € | 28.08.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/19 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 35,00 € | 27.08.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/19 | šatníkové skrine | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Metalobox Slovakia s.r.o. | 35948248 | 503,86 € | 26.08.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/19 | servis IT | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | IT SERVIS s.r.o. | 47513373 | 200,00 € | 22.08.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/19 | T-COM | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | T-COM | 0016 | 26,45 € | 22.08.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/19 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 22.08.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/19 | BVS škola - vyúčtovanie | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 93,62 € | 22.08.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/19 | bvs TV vyúčtovanie | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 22,30 € | 22.08.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/19 | zse | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 237,43 € | 07.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/19 | oprava vykurovacieho rozvodu | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Servis a technika s.r.o. | 51012049 | 1 072,56 € | 07.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/19 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 802,50 € | 05.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/19 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 688,87 € | 05.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/19 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 24,00 € | 02.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/19 | bvs TV vyúčtovanie | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 84,70 € | 02.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/19 | BVS škola - vyúčtovanie | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 595,15 € | 02.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/19 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 35,50 € | 29.07.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/19 | vyspravenie a vymaľovanie 9 učební a jedáleň | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | František Ochaba | 32821450 | 7 174,50 € | 18.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/19 | servis IT techniky - zálohová platba | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | IT SERVIS s.r.o. | 47513373 | 200,00 € | 18.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/19 | čistenie strešných zvodov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Walter Peter | 14140063 | 120,00 € | 17.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/19 | réžia na stravu | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 218,40 € | 16.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/19 | dofinancovanie stravy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 60,45 € | 16.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/19 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 16.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra |