Faktúry
Počet záznamov: 2295
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0073/19 | BVS škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 71,33 € | 25.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/19 | IT SERVIS | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | IT SERVIS s.r.o. | 47513373 | 1 694,88 € | 24.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/19 | stravné lístky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 885,60 € | 24.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/19 | časopisy pre žiakov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BITTER spol. s r.o. | 30997101 | 82,80 € | 17.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/19 | čistiace potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 90,13 € | 15.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/19 | zateplenie objektu školy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ADŠ s.r.o. | 44201834 | 1 380,00 € | 15.04.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/19 | T-COM | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | T-COM | 0016 | 21,22 € | 09.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/19 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 615,32 € | 09.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/19 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 802,50 € | 05.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/19 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 688,87 € | 05.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/19 | zrážková voda | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 54,19 € | 05.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/19 | stoličky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 255,60 € | 05.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/19 | zošívačka na papier | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Sponka s.r.o. | 51132907 | 24,00 € | 05.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/19 | prenájom kopírky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 329,52 € | 05.04.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/19 | servis IT techniky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | KALIANT s.r.o. | 44656653 | 24,00 € | 02.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/19 | revízia hydrantov a hasiacich prístrojov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | MONTE | 0012 | 176,22 € | 02.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/19 | spp | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 24,00 € | 02.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/19 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 02.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/19 | strava SF | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 60,30 € | 01.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/19 | réžia na obedy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 225,12 € | 01.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/19 | dofinancovanie stravy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 62,31 € | 01.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/19 | výrub stromov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Pavol Tóth - EKOSPOL | 14068184 | 580,00 € | 29.03.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/19 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 35,00 € | 27.03.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/19 | BVS škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 71,33 € | 22.03.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/19 | BVS TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 20,05 € | 22.03.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/19 | doska na skok do diaľky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Sagansport s.r.o. | 47846470 | 309,00 € | 21.03.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/19 | kancelársky materiál | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Lyreco | 35958120 | 105,34 € | 14.03.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/19 | strava SF | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 45,30 € | 07.03.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/19 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 561,01 € | 07.03.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/19 | dofinancovanie stravy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 46,81 € | 07.03.2019 | 10.04.2019 | Faktúra |