Faktúry
Počet záznamov: 2295
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0096/19 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 688,87 € | 10.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/19 | T-COM | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | T-COM | 0016 | 26,18 € | 10.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/19 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 507,92 € | 10.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/19 | skrine do dramatickej miestnosti | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Lucia Hucíková - Školáčik Majo | 47880775 | 635,00 € | 10.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/19 | réžia na stravu | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 225,12 € | 10.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/19 | dofinancovanie stravy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 62,31 € | 10.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0005/19 | strava SF | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 60,30 € | 10.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/19 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 35,00 € | 28.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/19 | stravné lístky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 590,40 € | 28.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/19 | BVS TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 20,05 € | 23.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/19 | BVS škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 71,33 € | 23.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/19 | seminár "Práca v elektronickej schránke školy" | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Ing. Erika Kusyová | 41654196 | 20,00 € | 23.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/19 | webhouse | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | WEBHOUSE | 36743852 | 14,28 € | 20.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/19 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 519,24 € | 20.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/19 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 20.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/19 | IT SERVIS | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | IT SERVIS s.r.o. | 47513373 | 200,00 € | 20.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/19 | Lyreco | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Lyreco | 35958120 | 64,64 € | 20.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/19 | zateplenie objektu školy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ADŠ s.r.o. | 44201834 | 1 320,00 € | 20.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/19 | zateplenie objektu školy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ADŠ s.r.o. | 44201834 | 6 498,00 € | 17.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/19 | T-COM | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | T-COM | 0016 | 22,68 € | 09.05.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/19 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 688,87 € | 09.05.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/19 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 802,50 € | 09.05.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/19 | réžia na obedy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 187,04 € | 03.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/19 | dofinancovanie stravy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 51,77 € | 03.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0004/19 | strava SF | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 50,10 € | 03.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/19 | spp | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 24,00 € | 03.05.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/19 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 35,00 € | 29.04.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/19 | dataprojektory EPSON 2 ks | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | MBTECH BB s r.o. | 36622524 | 950,00 € | 25.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/19 | montáž dataprojektorov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | MBTECH BB s r.o. | 36622524 | 402,70 € | 25.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/19 | BVS TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 20,05 € | 25.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra |