Faktúry
Počet záznamov: 2384
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0052/20 | réžia na obedy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 64,05 € | 03.04.2020 | 03.05.2020 | Faktúra | |||||
DFSF/0003/20 | strava SF | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 18,30 € | 03.04.2020 | 03.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0051/20 | dofinancovanie stravy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 24,40 € | 03.04.2020 | 03.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0053/20 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 35,00 € | 03.04.2020 | 03.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/20 | BVS TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 22,30 € | 03.04.2020 | 03.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/20 | BVS škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 93,62 € | 31.03.2020 | 03.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/20 | IT servis | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 246,00 € | 09.03.2020 | 21.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0037/20 | záloha dát | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 17,88 € | 09.03.2020 | 21.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/20 | VIP TEL | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 6,99 € | 09.03.2020 | 21.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/20 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 09.03.2020 | 21.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/20 | ASC agenda upgrade Edupage PRO | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ASC Applied Software Consultans s.r.o. | 31361161 | 259,00 € | 09.03.2020 | 21.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0046/20 | réžia na obedy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 164,85 € | 09.03.2020 | 21.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/20 | dofinancovanie stravy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 62,80 € | 09.03.2020 | 21.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/20 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 756,28 € | 09.03.2020 | 21.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/20 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 637,24 € | 09.03.2020 | 21.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/20 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 549,44 € | 09.03.2020 | 21.03.2020 | Faktúra | |||||
DFSF/0002/20 | strava SF | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 47,10 € | 09.03.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/20 | spp | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 33,00 € | 06.03.2020 | 21.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/20 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 35,00 € | 02.03.2020 | 21.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/20 | vývoz smetia | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Mestsky úrad | 0007 | 1 881,00 € | 25.02.2020 | 21.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/20 | bvs tv | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 22,30 € | 25.02.2020 | 21.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/20 | bvs škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 93,62 € | 25.02.2020 | 21.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0031/20 | múzeum Sereď | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 168,00 € | 18.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0030/20 | preprava autobusom | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Jozef Ježovič | 44803273 | 140,00 € | 18.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/20 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 12.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/20 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 637,24 € | 11.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/20 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 756,28 € | 11.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/20 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 671,69 € | 11.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0023/20 | VM telecom | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 6,99 € | 06.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
DFSF/0001/20 | strava SF | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 59,40 € | 06.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra |