Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2824
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0144/26 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 22,55 € | 28.08.2026 | 03.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/26 | správa IT | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 224,36 € | 25.08.2026 | 03.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/26 | Výmena svietidiel na budove školy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | WEBPAGE s.r.o. | 46489011 | 50 042,07 € | 20.08.2026 | 03.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/26 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 3 264,20 € | 18.08.2026 | 03.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/26 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 990,96 € | 18.08.2026 | 03.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/26 | sevt triedny výkaz | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SEVT | 0021 | 21,09 € | 14.08.2026 | 03.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/26 | BVS škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 175,54 € | 12.08.2026 | 02.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/26 | BVS TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 27,21 € | 12.08.2026 | 02.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/26 | elektrická energia | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 345,94 € | 05.08.2026 | 02.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/26 | VIP Tel | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 8,00 € | 05.08.2026 | 02.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/26 | plyn | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 32,00 € | 05.08.2026 | 02.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/26 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 22,55 € | 30.07.2026 | 07.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/26 | kopírka zborovňa | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | RESIST spol s.r.o. | 45891095 | 15,99 € | 30.07.2026 | 07.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/26 | kopírka kancelária | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | RESIST spol s.r.o. | 45891095 | 55,42 € | 30.07.2026 | 07.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/26 | kancelársky papier | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Nanobal s.r.o. | 57280436 | 213,42 € | 22.07.2026 | 07.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/26 | BVS TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 134,80 € | 21.07.2026 | 07.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/26 | BVS škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 2 616,37 € | 21.07.2026 | 07.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/26 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 3 264,20 € | 21.07.2026 | 07.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/26 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 990,96 € | 21.07.2026 | 07.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/26 | správa IT | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 208,98 € | 21.07.2026 | 07.08.2026 | Faktúra |