Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2841
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0160/26 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 22,55 € | 28.09.2026 | 10.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/26 | Učebnice NEJ | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Martinus s.r.o. | 45503249 | 44,93 € | 28.09.2026 | 10.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/26 | prenájom kopírky zborovňa | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | RESIST spol s.r.o. | 45891095 | 60,90 € | 22.09.2026 | 29.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/26 | prenájom kopírky kancelária | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | RESIST spol s.r.o. | 45891095 | 67,40 € | 22.09.2026 | 29.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/26 | plyn | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 32,00 € | 22.09.2026 | 29.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/26 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 990,96 € | 18.09.2026 | 29.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/26 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 3 264,20 € | 18.09.2026 | 29.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/26 | učebnice ANJ - 2ks | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Martinus s.r.o. | 45503249 | 33,89 € | 15.09.2026 | 29.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/26 | BVS vodné, stočné | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 120,52 € | 14.09.2026 | 29.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/26 | BVS vodné, stočné | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 175,54 € | 11.09.2026 | 29.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/26 | správa IT | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 208,98 € | 10.09.2026 | 29.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/26 | Učebnice ANJ | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Megabooks SK spol. s r.o. | 36699594 | 2 428,44 € | 07.09.2026 | 29.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/26 | elektrická energia | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 405,93 € | 04.09.2026 | 29.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/26 | čistiace potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | TSV GROUP s.r.o. | 48120308 | 245,91 € | 04.09.2026 | 29.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/26 | VIP Tel | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 8,00 € | 03.09.2026 | 29.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/26 | rekonštrukcia kuchyne | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | VIKPOLL s.r.o. | 51041723 | 12 689,98 € | 01.09.2026 | 26.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/26 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 98,40 € | 01.09.2026 | 26.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/26 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 22,55 € | 28.08.2026 | 03.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/26 | správa IT | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 224,36 € | 25.08.2026 | 03.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/26 | Výmena svietidiel na budove školy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | WEBPAGE s.r.o. | 46489011 | 50 042,07 € | 20.08.2026 | 03.09.2026 | Faktúra |