Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2556

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs.  Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSF/0005/25 strava SF Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 79,80 € 09.06.2025 10.07.2025 Faktúra
DFSF/0006/25 Občerstvenie k posedeniu na ukončenie školského roka Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Igor Andel 43064493 765,00 € 25.06.2025 10.07.2025 Faktúra
DFBV/0115/25 Učebnice HV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Megaknihy 24141828 329,11 € 25.06.2025 10.07.2025 Faktúra
DFBV/0117/25 prenájom kopírky Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 ELSEMP spol. s.r.o. 30840392 31,98 € 25.06.2025 10.07.2025 Faktúra
DFBV/0116/25 vytlačené kópie Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 ELSEMP spol. s.r.o. 30840392 143,48 € 25.06.2025 10.07.2025 Faktúra
DFBV/0101/25 správa IT Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Magic Solutins 44632711 208,98 € 03.06.2025 09.07.2025 Faktúra
DFBV/0104/25 BOZP Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 LUKA TEAM s r.o. 0005 98,40 € 09.06.2025 09.07.2025 Faktúra
DFBV/0102/25 aSc Agenda 400-499 žiakov Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 ASC Applied Software Consultans s.r.o. 31361161 398,00 € 09.06.2025 09.07.2025 Faktúra
DFBV/0107/25 dofinancovanie stravy Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 303,24 € 09.06.2025 09.07.2025 Faktúra
DFBV/0106/25 réžia na obedy Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 332,50 € 09.06.2025 09.07.2025 Faktúra
DFBV/0103/25 G&E Trading, a.s. Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 G&E Trading, a.s. 50131711 472,17 € 09.06.2025 09.07.2025 Faktúra
DFBV/0105/25 inovačné vzdelávanie Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Junior Achievement Slovensko s.r.o. 42166292 100,00 € 09.06.2025 09.07.2025 Faktúra
DFBV/0110/25 dodanie a montáž el. vrátnika Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 MLYRIG s.r.o. 44466099 1 251,00 € 10.06.2025 09.07.2025 Faktúra
DFBV/0109/25 teplo škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 3 290,62 € 10.06.2025 09.07.2025 Faktúra
DFBV/0108/25 teplo TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 927,32 € 10.06.2025 09.07.2025 Faktúra
DFBV/0112/25 BVS TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 58,08 € 12.06.2025 09.07.2025 Faktúra
DFBV/0111/25 BVS škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 149,81 € 12.06.2025 09.07.2025 Faktúra
DFBV/0114/25 prednáška OZ Living Memory Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 OZ Living Memory 50339176 200,00 € 13.06.2025 09.07.2025 Faktúra
DFBV/0113/25 čistiace potreby pre upratovačky Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 133,00 € 13.06.2025 09.07.2025 Faktúra
DFBV/0099/25 VIP tel Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 VM Telecom s.r.o. 35837594 8,00 € 02.06.2025 16.06.2025 Faktúra