Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2556
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSF/0005/25 | strava SF | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 79,80 € | 09.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSF/0006/25 | Občerstvenie k posedeniu na ukončenie školského roka | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Igor Andel | 43064493 | 765,00 € | 25.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/25 | Učebnice HV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Megaknihy | 24141828 | 329,11 € | 25.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/25 | prenájom kopírky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ELSEMP spol. s.r.o. | 30840392 | 31,98 € | 25.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/25 | vytlačené kópie | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ELSEMP spol. s.r.o. | 30840392 | 143,48 € | 25.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/25 | správa IT | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 208,98 € | 03.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/25 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 98,40 € | 09.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/25 | aSc Agenda 400-499 žiakov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ASC Applied Software Consultans s.r.o. | 31361161 | 398,00 € | 09.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/25 | dofinancovanie stravy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 303,24 € | 09.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/25 | réžia na obedy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 332,50 € | 09.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/25 | G&E Trading, a.s. | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 472,17 € | 09.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/25 | inovačné vzdelávanie | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Junior Achievement Slovensko s.r.o. | 42166292 | 100,00 € | 09.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/25 | dodanie a montáž el. vrátnika | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | MLYRIG s.r.o. | 44466099 | 1 251,00 € | 10.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/25 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 3 290,62 € | 10.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/25 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 927,32 € | 10.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/25 | BVS TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 58,08 € | 12.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/25 | BVS škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 149,81 € | 12.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/25 | prednáška OZ Living Memory | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | OZ Living Memory | 50339176 | 200,00 € | 13.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/25 | čistiace potreby pre upratovačky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 133,00 € | 13.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/25 | VIP tel | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 8,00 € | 02.06.2025 | 16.06.2025 | Faktúra |