Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2388

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
DFBV/0017/15 réžia na stravu Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 233,84 € 05.02.2015 23.03.2015 Faktúra
DFBV/0019/15 T-COM Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 T-COM 0016 35,87 € 09.02.2015 23.03.2015 Faktúra
DFBV/0018/15 servis PC Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 PSKO.NET 46151095 90,00 € 06.02.2015 23.03.2015 Faktúra
DFBV/0024/15 BVS Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 106,99 € 03.03.2015 12.04.2015 Faktúra
DFBV/0025/15 BVS Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 26,75 € 03.03.2015 12.04.2015 Faktúra
DFBV/0026/15 učebnica finančná gramotnosť Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 KLEMO, spol. s r. o. 36049051 30,75 € 03.03.2015 12.04.2015 Faktúra
DFBV/0027/15 vývoz smetia 2015 Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Mestsky úrad 0007 1 258,40 € 03.03.2015 12.04.2015 Faktúra
DFBV/0028/15 SPP Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SPP 0014 45,00 € 06.03.2015 12.04.2015 Faktúra
DFBV/0029/15 ZSE Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 ZSE 0015 513,02 € 06.03.2015 12.04.2015 Faktúra
DFBV/0032/15 BOZP Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 LUKA TEAM s r.o. 0005 80,00 € 09.03.2015 12.04.2015 Faktúra
DFBV/0033/15 strava Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 13,30 € 09.03.2015 12.04.2015 Faktúra
DFBV/0034/15 réžia na stravu Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 281,20 € 09.03.2015 12.04.2015 Faktúra
DFBV/0037/15 servítky do jedálne Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 WorldOffice s.r.o. 46267191 24,10 € 13.03.2015 12.04.2015 Faktúra
DFBV/0030/15 čistiace potreby Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 PAPERA s.r.o. 46082182 78,30 € 09.03.2015 12.04.2015 Faktúra
DFBV/0003/15 teplo škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 2 224,99 € 16.01.2015 11.05.2015 Faktúra
DFBV/0096/15 strava Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 32,96 € 03.07.2015 05.08.2015 Faktúra
DFBV/0066/15 zasklenie okna v TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Miloš Kopčík 40049311 45,00 € 12.05.2015 10.06.2015 Faktúra
DFBV/0063/15 zásobník + útierky do WC Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Lyreco 35958120 40,80 € 11.05.2015 10.06.2015 Faktúra
DFBV/0071/15 BVS vodné, stočné škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 5,00 € 28.05.2015 10.06.2015 Faktúra
DFBV/0072/15 BVS vodné, stočné TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 5,00 € 28.05.2015 10.06.2015 Faktúra