Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2556

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0109/25 teplo škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 3 290,62 € 10.06.2025 09.07.2025 Faktúra
DFBV/0108/25 teplo TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 927,32 € 10.06.2025 09.07.2025 Faktúra
DFBV/0082/25 teplo škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 3 290,62 € 05.05.2025 10.06.2025 Faktúra
DFBV/0081/25 teplo TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 927,32 € 05.05.2025 10.06.2025 Faktúra
DFBV/0074/25 teplo TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 927,32 € 10.04.2025 28.04.2025 Faktúra
DFBV/0073/25 teplo škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 3 290,62 € 10.04.2025 28.04.2025 Faktúra
DFBV/0061/25 teplo TV - vyúčtovanie Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 1 511,52 € 02.04.2025 25.04.2025 Faktúra
DFBV/0047/25 teplo TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 927,32 € 11.03.2025 24.03.2025 Faktúra
DFBV/0046/25 teplo škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 3 290,62 € 11.03.2025 24.03.2025 Faktúra
DFBV/0019/25 teplo škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 3 290,62 € 10.02.2025 10.03.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0018/25 teplo TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 927,32 € 10.02.2025 10.03.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0003/15 teplo škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 2 224,99 € 16.01.2015 11.05.2015 Faktúra
DFBV/0067/15 teplo škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 2 224,99 € 12.05.2015 10.06.2015 Faktúra
DFBV/0068/15 teplo TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 1 023,95 € 12.05.2015 10.06.2015 Faktúra
DFBV/0044/15 teplo škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 2 224,99 € 08.04.2015 11.05.2015 Faktúra
DFBV/0043/15 teplo TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 1 023,95 € 08.04.2015 11.05.2015 Faktúra
DFBV/0035/15 teplo škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 2 224,99 € 11.03.2015 11.05.2015 Faktúra
DFBV/0036/15 teplo TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 1 023,95 € 11.03.2015 11.05.2015 Faktúra
DFBV/0021/15 teplo škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 2 224,99 € 10.02.2015 11.05.2015 Faktúra
DFBV/0020/15 teplo TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 1 023,95 € 10.02.2015 11.05.2015 Faktúra