Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2341
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0165/15 | elektrika | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | -662,27 € | 02.10.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/16 | Le cheque dejenuer | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | -346,50 € | 27.10.2016 | 12.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/18 | SPP preplatok | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | -218,03 € | 17.01.2018 | 08.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/23 | opravna FA-elektrika | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | -208,45 € | 14.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/16 | SPP preplatok | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | -189,42 € | 18.01.2016 | 11.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/16 | SPP preplatok | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | -189,42 € | 08.01.2016 | 11.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/23 | opravna FA -elektrika | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | -179,77 € | 15.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/23 | opravna FA-elektrika | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | -174,04 € | 14.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/23 | opravna FA-elektrika | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | -158,66 € | 14.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/15 | BVS vodné, stočné TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | -24,52 € | 10.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/20 | spp vyúčtovanie | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | -6,23 € | 22.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/17 | preplatok ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | -1,81 € | 14.03.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/19 | vyúčtovanie plynu - preplatok | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | -1,67 € | 17.01.2019 | 08.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/16 | prenájom kopírky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 0,34 € | 22.03.2016 | 12.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/16 | denník SME pre žiakov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Petit Press a.s. | 35790253 | 0,50 € | 05.12.2016 | 11.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/15 | BVS vodné, stočné škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 5,00 € | 28.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/15 | BVS vodné, stočné TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 5,00 € | 28.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/20 | časopis Slniečko | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ARES s.r.o. | 31363822 | 5,10 € | 24.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/21 | kolok | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Okresný úrad Pezinok | 42128234 | 5,50 € | 28.05.2021 | 07.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/23 | BVS vyúčtovanie | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 5,59 € | 21.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra |