Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2584
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0125/25 | správa IT | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 208,98 € | 04.07.2025 | 03.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/25 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 98,40 € | 03.07.2025 | 03.08.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0122/25 | VIP Tel | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 8,00 € | 01.07.2025 | 28.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0119/25 | sevt triedny výkaz | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SEVT | 0021 | 29,52 € | 01.07.2025 | 28.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0120/25 | webhosting | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | WEBHOUSE | 36743852 | 82,53 € | 01.07.2025 | 28.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0123/25 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 45,00 € | 01.07.2025 | 28.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0121/25 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 22,55 € | 01.07.2025 | 28.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0118/25 | BVS zrážky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 81,50 € | 01.07.2025 | 28.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSF/0006/25 | Občerstvenie k posedeniu na ukončenie školského roka | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Igor Andel | 43064493 | 765,00 € | 25.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/25 | Učebnice HV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Megaknihy | 24141828 | 329,11 € | 25.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/25 | prenájom kopírky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ELSEMP spol. s.r.o. | 30840392 | 31,98 € | 25.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/25 | vytlačené kópie | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ELSEMP spol. s.r.o. | 30840392 | 143,48 € | 25.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/25 | prednáška OZ Living Memory | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | OZ Living Memory | 50339176 | 200,00 € | 13.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/25 | čistiace potreby pre upratovačky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 133,00 € | 13.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/25 | BVS TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 58,08 € | 12.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/25 | BVS škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 149,81 € | 12.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/25 | dodanie a montáž el. vrátnika | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | MLYRIG s.r.o. | 44466099 | 1 251,00 € | 10.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/25 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 3 290,62 € | 10.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/25 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 927,32 € | 10.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSF/0005/25 | strava SF | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 79,80 € | 09.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra |