Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2341
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0144/24 | záloha dát | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 17,88 € | 06.08.2024 | 03.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0143/24 | správa IT | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 186,00 € | 06.08.2024 | 03.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0142/24 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 932,66 € | 06.08.2024 | 03.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0141/24 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 3 591,86 € | 06.08.2024 | 03.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0140/24 | VIP Tel | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 7,00 € | 02.08.2024 | 03.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0139/24 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 54,00 € | 02.08.2024 | 03.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0138/24 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 22,00 € | 02.08.2024 | 03.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0137/24 | BVS | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 1 254,11 € | 17.07.2024 | 07.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/24 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 492,37 € | 12.07.2024 | 06.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/24 | BVS TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 39,11 € | 12.07.2024 | 06.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFSF/0006/24 | strava SF | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 64,20 € | 10.07.2024 | 07.08.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0133/24 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 932,66 € | 10.07.2024 | 30.07.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0132/24 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 3 591,86 € | 10.07.2024 | 30.07.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0131/24 | dofinancovanie stravy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 243,96 € | 10.07.2024 | 30.07.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0130/24 | réžia na obedy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 267,50 € | 10.07.2024 | 30.07.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0129/24 | správa IT | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 261,00 € | 04.07.2024 | 30.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/24 | záloha dát | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 17,88 € | 04.07.2024 | 30.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/24 | VIP Tel | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 7,00 € | 02.07.2024 | 30.07.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0126/24 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 02.07.2024 | 30.07.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0125/24 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 54,00 € | 01.07.2024 | 30.07.2024 | Faktúra |