Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2675
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0213/25 | réžia na obedy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 401,25 € | 12.12.2025 | 04.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/25 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 939,61 € | 12.12.2025 | 04.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/25 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 3 281,74 € | 12.12.2025 | 04.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/25 | toner do zborovne | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | RESIST spol s.r.o. | 45891095 | 36,90 € | 12.12.2025 | 04.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/25 | predplatné časopisov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 52,50 € | 12.12.2025 | 04.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/25 | Pasport budovy a energetický certifikát | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | TWG-energo, s.r.o. | 43823581 | 7 011,00 € | 12.12.2025 | 04.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/25 | elektrická energia | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 908,36 € | 05.12.2025 | 04.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/25 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 45,00 € | 05.12.2025 | 04.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/25 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 196,80 € | 05.12.2025 | 04.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/25 | VIP Tel | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 8,00 € | 05.12.2025 | 04.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/25 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 22,55 € | 27.11.2025 | 07.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/25 | toner do zborovne | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | RESIST spol s.r.o. | 45891095 | 36,90 € | 27.11.2025 | 07.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/25 | prenájom kopírky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | RESIST spol s.r.o. | 45891095 | 74,61 € | 24.11.2025 | 07.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/25 | BVS vodné, stočné | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 245,13 € | 13.11.2025 | 07.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/25 | čistiace potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 132,11 € | 13.11.2025 | 07.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/25 | SLJ 1 a SLJ 4 - učebnice | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Preskoly.sk | 51692881 | 840,00 € | 13.11.2025 | 07.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/25 | edukačné učebnice | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Preskoly.sk | 51692881 | 678,70 € | 13.11.2025 | 07.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/25 | vodné, stočné | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 76,44 € | 11.11.2025 | 23.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/25 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 3 290,62 € | 11.11.2025 | 23.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/25 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 927,32 € | 11.11.2025 | 23.11.2025 | Faktúra |