Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2537
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0080/25 | čistiace potreby pre upratovačky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 115,08 € | 05.05.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/25 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 45,00 € | 05.05.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/25 | projekt Škola škole | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Preskoly.sk | 51692881 | 171,77 € | 30.04.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/25 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 22,55 € | 28.04.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/25 | projekt Škola škole | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | UNIVERSALS101 OHG | 323903432 | 610,69 € | 14.04.2025 | 28.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/25 | BVS škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 223,20 € | 14.04.2025 | 28.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/25 | BVS vodné, stočné | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 58,08 € | 11.04.2025 | 28.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/25 | projekt Škola škole | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Martinus s.r.o. | 45503249 | 336,75 € | 10.04.2025 | 28.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/25 | smart zásuvky + batéria na UPS | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 167,77 € | 10.04.2025 | 28.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/25 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 927,32 € | 10.04.2025 | 28.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/25 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 3 290,62 € | 10.04.2025 | 28.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/25 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 98,40 € | 08.04.2025 | 28.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/25 | projekt Škola škole | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | 4digital s.r.o. | 47596783 | 174,87 € | 08.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/25 | projekt Škola škole | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 90,41 € | 08.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/25 | príspevok na stravu SF | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 108,60 € | 07.04.2025 | 28.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/25 | réžia na obedy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 452,50 € | 07.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/25 | dofinancovanie stravy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 412,68 € | 07.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/25 | elektrická energia | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 562,18 € | 07.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/25 | záloha dát | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 18,33 € | 04.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/25 | správa IT | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 190,65 € | 04.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra |