Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2556

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0216/24 stolové kalendáre Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 89,28 € 26.11.2024 11.12.2024 Faktúra
DFBV/0215/24 úprava krov, orez suchých konárov, odstránenie náletových drevín Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Štefan Loczi 14068176 410,00 € 20.11.2024 10.12.2024 Faktúra
DFBV/0211/24 dofinancovanie stravy Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 410,40 € 15.11.2024 10.12.2024 Faktúra
DFBV/0210/24 réžia obedy Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 450,00 € 15.11.2024 10.12.2024 Faktúra
DFBV/0212/24 BVS škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 217,75 € 15.11.2024 10.12.2024 Faktúra
DFBV/0214/24 materiál údržba Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Milan Zálesky 0022 44,14 € 15.11.2024 10.12.2024 Faktúra
DFBV/0213/24 ZSE Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 ZSE 0015 764,90 € 15.11.2024 10.12.2024 Faktúra
DFBV/0209/24 BOZP Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 LUKA TEAM s r.o. 0005 80,00 € 14.11.2024 20.12.2024 Faktúra
DFSF/0008/24 príspevok na stravu SF Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 108,00 € 14.11.2024 05.12.2024 Faktúra
DFBV/0206/24 revízia elektrických spotrebičov a ručného náradia Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Peter Tökölyi - WOMAX 33588996 598,00 € 11.11.2024 20.11.2024 Faktúra
DFBV/0208/24 toner TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 RESIST spol s.r.o. 45891095 117,60 € 11.11.2024 20.11.2024 Faktúra
DFBV/0207/24 BVS vodné, stočné Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 19,56 € 11.11.2024 20.11.2024 Faktúra
DFBV/0203/24 poistenie IT techniky k prokejtu MŠSR Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 UNIQA poisťovňa a.s. 00653501 79,14 € 08.11.2024 20.11.2024 Faktúra
DFBV/0204/24 ohrievač Hakl na WC prízemie Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Milan Zálesky 0022 173,00 € 08.11.2024 20.11.2024 Faktúra
DFBV/0205/24 kancelárske potreby Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 111,47 € 08.11.2024 20.11.2024 Faktúra
DFBV/0202/24 teplo škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 3 591,86 € 07.11.2024 19.11.2024 Faktúra
DFBV/0201/24 teplo TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 932,66 € 07.11.2024 19.11.2024 Faktúra
DFBV/0200/24 pracovné náradie Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Milan Zálesky 0022 160,19 € 07.11.2024 19.11.2024 Faktúra
DFBV/0198/24 správa IT Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Magic Solutins 44632711 291,00 € 05.11.2024 19.11.2024 Faktúra
DFBV/0197/24 záloha dát Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Magic Solutins 44632711 17,88 € 05.11.2024 19.11.2024 Faktúra