Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2416
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0209/23 | správa IT | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 276,00 € | 11.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/23 | záloha dát | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 17,88 € | 11.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/23 | VIP Tel | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 7,00 € | 11.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/23 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 11.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/23 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 993,66 € | 11.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/23 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 3 148,22 € | 11.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/23 | réžia na obedy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 318,75 € | 11.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/23 | obedy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 423,30 € | 11.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/23 | dofinancovanie stravy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 290,70 € | 11.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/23 | BVS škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 170,38 € | 11.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/23 | BVS TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 19,56 € | 11.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/23 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 50,00 € | 11.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFSF/0009/23 | strava SF | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 76,50 € | 08.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/23 | projekt MŠ | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | WESTech, spol. s r.o. | 35796111 | 136,01 € | 01.12.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/23 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 22,00 € | 27.11.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/23 | opravna FA -elektrika | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | -179,77 € | 15.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/23 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 815,22 € | 14.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/23 | opravna FA-elektrika | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | -174,04 € | 14.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/23 | opravna FA-elektrika | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | -208,45 € | 14.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/23 | opravna FA-elektrika | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | -158,66 € | 14.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra |