Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2416
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0061/24 | dofinancovanie stravy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 223,44 € | 27.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSF/0003/24 | strava SF | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 58,80 € | 27.03.2024 | 11.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0059/24 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 22,00 € | 26.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0057/24 | prenájom kopírky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ELSEMP spol. s.r.o. | 30840392 | 93,60 € | 25.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0058/24 | vytlačené kópie | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ELSEMP spol. s.r.o. | 30840392 | 180,68 € | 25.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0055/24 | autobusová preprava žiakov do múzea v Seredi | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Jozef Ježovič | 44803273 | 205,00 € | 19.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0056/24 | Múzeum Sereď - exkurzia | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 255,00 € | 19.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0081/24 | Edupage PRO | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ASC Applied Software Consultans s.r.o. | 31361161 | 329,00 € | 18.03.2024 | 13.05.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0054/24 | vývoz smetia | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Mestsky úrad | 0007 | 1 881,00 € | 15.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0053/24 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 673,13 € | 13.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0051/24 | BVS TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 19,56 € | 12.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0052/24 | BVS škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 134,06 € | 12.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0049/24 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 54,00 € | 12.03.2024 | 18.04.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0050/24 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 12.03.2024 | 18.04.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0048/24 | vodoištalatérske práce + materiál | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Ján Lukačovič | 40550281 | 174,86 € | 11.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0047/24 | Paraloid B72 na opravu piliéra na škole | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | WAD.sk | 36751073 | 60,80 € | 10.03.2024 | 10.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0044/24 | záloha dát | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 17,88 € | 06.03.2024 | 08.03.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0043/24 | správa IT | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 186,00 € | 06.03.2024 | 15.03.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0046/24 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 932,66 € | 06.03.2024 | 15.03.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0045/24 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 3 591,86 € | 06.03.2024 | 15.03.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra |