Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2709
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0189/25 | správa IT | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 208,98 € | 06.11.2025 | 23.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/25 | elektrická energia | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 282,49 € | 04.11.2025 | 23.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/25 | VIP Tel | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 8,00 € | 04.11.2025 | 23.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/25 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 45,00 € | 03.11.2025 | 23.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/25 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 22,55 € | 28.10.2025 | 10.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/25 | vytlačené kópie | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | RESIST spol s.r.o. | 45891095 | 57,49 € | 23.10.2025 | 02.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/25 | toner TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | RESIST spol s.r.o. | 45891095 | 120,54 € | 16.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/25 | poistenie budovy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | UNIQA poisťovňa a.s. | 00653501 | 1 782,77 € | 16.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/25 | BVS škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 253,76 € | 13.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/25 | BVS TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 76,44 € | 13.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/25 | vytlačené kópie | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ELSEMP spol. s.r.o. | 30840392 | 254,41 € | 13.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/25 | réžia na obedy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 391,25 € | 10.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/25 | dofinancovanie stravy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 356,82 € | 10.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/25 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 3 290,62 € | 10.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/25 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 927,32 € | 10.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/25 | Projekt zatepenie telocvične | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Petrek Architects s.r.o. | 44322178 | 7 380,00 € | 10.10.2025 | 02.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSF/0008/25 | strava SF | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 93,90 € | 10.10.2025 | 10.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/25 | elektrická energia | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 585,36 € | 07.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/25 | správa IT | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 208,98 € | 07.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/25 | čistiace materiál | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 115,84 € | 06.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra |