Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2537
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0021/25 | dofinancovanie stravy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 334,02 € | 10.02.2025 | 10.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0020/25 | réžia na obedy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 366,25 € | 10.02.2025 | 10.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSF/0001/25 | strava SF | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 87,90 € | 10.02.2025 | 10.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0019/25 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 3 290,62 € | 10.02.2025 | 10.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0018/25 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 927,32 € | 10.02.2025 | 10.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0024/25 | Lyžiarsky kurz pre 68 žiakov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Vaše výlety s.r.o. | 47872071 | 10 200,00 € | 10.02.2025 | 10.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0017/25 | záloha dát | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 18,33 € | 04.02.2025 | 24.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/25 | správa IT | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 298,28 € | 04.02.2025 | 10.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0015/25 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 45,00 € | 03.02.2025 | 09.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/25 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 22,55 € | 27.01.2025 | 09.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/25 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 45,00 € | 23.01.2025 | 24.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/25 | BVS škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 58,08 € | 23.01.2025 | 09.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/25 | Vema - verzia 2025 | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Seyfor Slovensko a.s. | 36237337 | 15,99 € | 20.01.2025 | 30.01.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0011/25 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 3 290,62 € | 20.01.2025 | 30.01.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0010/25 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 927,32 € | 20.01.2025 | 30.01.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0007/25 | čistiace potreby pre upratovačky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 158,20 € | 20.01.2025 | 30.01.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0008/25 | BVS | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 33,63 € | 20.01.2025 | 30.01.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0251/24 | ZSE vyúčtovanie | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 528,86 € | 16.01.2025 | 09.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/24 | ZSE vyúčtovanie | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 336,40 € | 16.01.2025 | 30.01.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0006/25 | tlačivá k maturite | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SEVT | 0021 | 67,05 € | 14.01.2025 | 30.01.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra |