Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2789
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0074/26 | dofinancovanie stravy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 316,92 € | 05.05.2026 | 20.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/26 | réžia na obedy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 347,50 € | 05.05.2026 | 20.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/26 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 98,40 € | 04.05.2026 | 20.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/26 | VIP Tel | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 8,00 € | 04.05.2026 | 20.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/26 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 22,55 € | 28.04.2026 | 12.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/26 | prednáška OZ Living Memory | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | OZ Living Memory | 50339176 | 200,00 € | 28.04.2026 | 12.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/26 | MET Slovakia s.r.o. - plyn | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 32,00 € | 28.04.2026 | 12.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/26 | prenájom kopírky zborovňa | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | RESIST spol s.r.o. | 45891095 | 52,39 € | 23.04.2026 | 12.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/26 | prenájom kopírky kancelária | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | RESIST spol s.r.o. | 45891095 | 87,19 € | 23.04.2026 | 12.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/26 | útierky do wc a mydlo | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | TSV GROUP s.r.o. | 48120308 | 98,06 € | 21.04.2026 | 12.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/26 | servis kosačky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | EUROCESTY s.r.o. | 46470034 | 130,00 € | 20.04.2026 | 12.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/26 | BVS škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 242,52 € | 13.04.2026 | 12.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/26 | BVS TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 76,44 € | 13.04.2026 | 12.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/26 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 3 264,20 € | 13.04.2026 | 12.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/26 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 990,96 € | 13.04.2026 | 12.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/26 | elektrická energia | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 701,42 € | 10.04.2026 | 22.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/26 | dofinancovanie stravy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 406,98 € | 10.04.2026 | 22.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/26 | réžia na obedy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 446,25 € | 10.04.2026 | 22.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/26 | projekt Škola škole | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 90,86 € | 10.04.2026 | 22.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/26 | správa IT | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 208,98 € | 10.04.2026 | 22.04.2026 | Faktúra |