Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2427
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0206/24 | revízia elektrických spotrebičov a ručného náradia | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Peter Tökölyi - WOMAX | 33588996 | 598,00 € | 11.11.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0208/24 | toner TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | RESIST spol s.r.o. | 45891095 | 117,60 € | 11.11.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0207/24 | BVS vodné, stočné | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 19,56 € | 11.11.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0203/24 | poistenie IT techniky k prokejtu MŠSR | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | UNIQA poisťovňa a.s. | 00653501 | 79,14 € | 08.11.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0204/24 | ohrievač Hakl na WC prízemie | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Milan Zálesky | 0022 | 173,00 € | 08.11.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0205/24 | kancelárske potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 111,47 € | 08.11.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0202/24 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 3 591,86 € | 07.11.2024 | 19.11.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0201/24 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 932,66 € | 07.11.2024 | 19.11.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0200/24 | pracovné náradie | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Milan Zálesky | 0022 | 160,19 € | 07.11.2024 | 19.11.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0198/24 | správa IT | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 291,00 € | 05.11.2024 | 19.11.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0197/24 | záloha dát | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 17,88 € | 05.11.2024 | 19.11.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0196/24 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 54,00 € | 05.11.2024 | 19.11.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0199/24 | VIP Tel | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 7,00 € | 05.11.2024 | 06.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0195/24 | materiál na maľovanie TV učebne | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Milos Simonovic | 0010 | 71,46 € | 04.11.2024 | 19.11.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0194/24 | edukačné učebnice SLJ 1-4 | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Gorila.sk | 45503249 | 1 890,00 € | 29.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0192/24 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 22,00 € | 28.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0193/24 | technický dozor pri Oprave a nátere fasády hlavnej budovy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Ing. Martin Šimkovich | 43421849 | 1 900,00 € | 28.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0190/24 | edukačné učebnice LIT | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Preskoly.sk | 51692881 | 585,60 € | 24.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0189/24 | edukačné učebnice SLJ | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Preskoly.sk | 51692881 | 1 380,00 € | 24.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0191/24 | učebnice ANJ | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Megabooks SK spol. s r.o. | 36699594 | 51,00 € | 24.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra |