Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2427

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0206/24 revízia elektrických spotrebičov a ručného náradia Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Peter Tökölyi - WOMAX 33588996 598,00 € 11.11.2024 20.11.2024 Faktúra
DFBV/0208/24 toner TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 RESIST spol s.r.o. 45891095 117,60 € 11.11.2024 20.11.2024 Faktúra
DFBV/0207/24 BVS vodné, stočné Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 19,56 € 11.11.2024 20.11.2024 Faktúra
DFBV/0203/24 poistenie IT techniky k prokejtu MŠSR Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 UNIQA poisťovňa a.s. 00653501 79,14 € 08.11.2024 20.11.2024 Faktúra
DFBV/0204/24 ohrievač Hakl na WC prízemie Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Milan Zálesky 0022 173,00 € 08.11.2024 20.11.2024 Faktúra
DFBV/0205/24 kancelárske potreby Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 111,47 € 08.11.2024 20.11.2024 Faktúra
DFBV/0202/24 teplo škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 3 591,86 € 07.11.2024 19.11.2024 Faktúra
DFBV/0201/24 teplo TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 932,66 € 07.11.2024 19.11.2024 Faktúra
DFBV/0200/24 pracovné náradie Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Milan Zálesky 0022 160,19 € 07.11.2024 19.11.2024 Faktúra
DFBV/0198/24 správa IT Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Magic Solutins 44632711 291,00 € 05.11.2024 19.11.2024 Faktúra
DFBV/0197/24 záloha dát Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Magic Solutins 44632711 17,88 € 05.11.2024 19.11.2024 Faktúra
DFBV/0196/24 SPP Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SPP 0014 54,00 € 05.11.2024 19.11.2024 Faktúra
DFBV/0199/24 VIP Tel Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 VM Telecom s.r.o. 35837594 7,00 € 05.11.2024 06.11.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0195/24 materiál na maľovanie TV učebne Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Milos Simonovic 0010 71,46 € 04.11.2024 19.11.2024 Faktúra
DFBV/0194/24 edukačné učebnice SLJ 1-4 Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Gorila.sk 45503249 1 890,00 € 29.10.2024 12.11.2024 Faktúra
DFBV/0192/24 orange Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Orange Slovensko 0009 22,00 € 28.10.2024 12.11.2024 Faktúra
DFBV/0193/24 technický dozor pri Oprave a nátere fasády hlavnej budovy Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Ing. Martin Šimkovich 43421849 1 900,00 € 28.10.2024 12.11.2024 Faktúra
DFBV/0190/24 edukačné učebnice LIT Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Preskoly.sk 51692881 585,60 € 24.10.2024 12.11.2024 Faktúra
DFBV/0189/24 edukačné učebnice SLJ Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Preskoly.sk 51692881 1 380,00 € 24.10.2024 12.11.2024 Faktúra
DFBV/0191/24 učebnice ANJ Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Megabooks SK spol. s r.o. 36699594 51,00 € 24.10.2024 12.11.2024 Faktúra