Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2677
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0005/26 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 22,55 € | 27.01.2026 | 08.02.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0006/26 | čistiace potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 138,07 € | 27.01.2026 | 08.02.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0001/26 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 990,96 € | 19.01.2026 | 27.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/26 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 3 264,20 € | 19.01.2026 | 27.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/25 | elektrická energia | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 810,52 € | 15.01.2026 | 27.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/26 | BVS vodné, stočné | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 113,33 € | 15.01.2026 | 27.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/25 | BVS zrážky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 96,38 € | 15.01.2026 | 27.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/26 | EduPage eGoverment modul | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ASC Applied Software Consultans s.r.o. | 31361161 | 309,00 € | 15.01.2026 | 27.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/25 | VIP Tel | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 8,00 € | 15.01.2026 | 27.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/25 | BVS vodné, stočné | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 76,44 € | 14.01.2026 | 27.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/25 | správa IT | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 208,98 € | 14.01.2026 | 27.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/25 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 22,55 € | 29.12.2025 | 04.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/25 | prenájom kopírky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | RESIST spol s.r.o. | 45891095 | 203,20 € | 29.12.2025 | 04.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFSF/0012/25 | strava SF | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 61,50 € | 19.12.2025 | 04.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/25 | dofinancovanie stravy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 233,70 € | 19.12.2025 | 04.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/25 | réžia na obedy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 256,25 € | 19.12.2025 | 04.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/25 | revízia plynových zariadení | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Martin Babiak TOP REVÍZIE | 46154990 | 140,00 € | 18.12.2025 | 04.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/25 | BVS škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 328,57 € | 17.12.2025 | 04.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFSF/0011/25 | Občerstvenie v priestoroch školy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Igor Andel | 43064493 | 945,00 € | 17.12.2025 | 04.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/25 | BVS vodné, stočné | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 76,44 € | 12.12.2025 | 04.01.2026 | Faktúra |