Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2645
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0201/25 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 22,55 € | 27.11.2025 | 07.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/25 | toner do zborovne | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | RESIST spol s.r.o. | 45891095 | 36,90 € | 27.11.2025 | 07.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/25 | prenájom kopírky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | RESIST spol s.r.o. | 45891095 | 74,61 € | 24.11.2025 | 07.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/25 | BVS vodné, stočné | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 245,13 € | 13.11.2025 | 07.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/25 | čistiace potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 132,11 € | 13.11.2025 | 07.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/25 | SLJ 1 a SLJ 4 - učebnice | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Preskoly.sk | 51692881 | 840,00 € | 13.11.2025 | 07.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/25 | edukačné učebnice | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Preskoly.sk | 51692881 | 678,70 € | 13.11.2025 | 07.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/25 | vodné, stočné | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 76,44 € | 11.11.2025 | 23.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/25 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 3 290,62 € | 11.11.2025 | 23.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/25 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 927,32 € | 11.11.2025 | 23.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/25 | poistenie IT techniky k prokejtu MŠSR | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | UNIQA poisťovňa a.s. | 00653501 | 79,14 € | 11.11.2025 | 23.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/25 | elektrická energia | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 734,47 € | 10.11.2025 | 23.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/25 | réžia na obedy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 405,00 € | 06.11.2025 | 23.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/25 | dofinancovanie stravy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 369,36 € | 06.11.2025 | 23.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSF/0009/25 | strava SF | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 97,20 € | 06.11.2025 | 23.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/25 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 98,40 € | 06.11.2025 | 23.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/25 | správa IT | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 208,98 € | 06.11.2025 | 23.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/25 | elektrická energia | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 282,49 € | 04.11.2025 | 23.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/25 | VIP Tel | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 8,00 € | 04.11.2025 | 23.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/25 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 45,00 € | 03.11.2025 | 23.11.2025 | Faktúra |