Faktúry
Počet záznamov: 2307
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0131/20 | útierky na wc | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Lyreco | 35958120 | 144,00 € | 07.09.2020 | 18.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/20 | VIP tel | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 6,99 € | 07.09.2020 | 18.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/20 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 35,00 € | 26.08.2020 | 18.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/20 | kancelársky papier | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Lyreco | 35958120 | 138,00 € | 26.08.2020 | 18.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/20 | vlajka a portrét prezidentky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | 2Uspolo. s r.o. | 17315786 | 54,30 € | 24.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/20 | servis 3 ks notebookov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 124,88 € | 20.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/20 | materiál k monátži dataprojektora v TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 47,26 € | 20.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/20 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 18.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/20 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 756,28 € | 18.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/20 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 637,24 € | 18.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/20 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 246,41 € | 18.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/20 | záloha dát | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 17,88 € | 04.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/20 | servis IT | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 441,00 € | 04.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/20 | VIP tel | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 6,99 € | 04.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/20 | BVS TV vyúčtovanie | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 11,15 € | 04.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/20 | BVS škola vyúčtovanie | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 22,30 € | 04.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/20 | spp | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 33,00 € | 04.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/20 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 35,00 € | 04.08.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/20 | ricoh | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 138,80 € | 10.07.2020 | 09.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/20 | tlačivá | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SEVT | 0021 | 11,09 € | 10.07.2020 | 09.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/20 | projetk Otvorená škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Master sport s.r.o. | 27792064 | 2 706,70 € | 08.07.2020 | 09.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/20 | ASC rozvrhy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ASC Applied Software Consultans s.r.o. | 31361161 | 79,00 € | 08.07.2020 | 09.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/20 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 637,24 € | 08.07.2020 | 09.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/20 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 756,28 € | 08.07.2020 | 09.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/20 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 307,98 € | 08.07.2020 | 09.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/20 | záloha dát | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 17,88 € | 06.07.2020 | 09.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/20 | správa IT | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 186,00 € | 06.07.2020 | 09.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/20 | VIP Tel | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 12,83 € | 06.07.2020 | 09.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/20 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 06.07.2020 | 09.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/20 | BVS zrážky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 55,30 € | 06.07.2020 | 09.08.2020 | Faktúra |