Faktúry
Počet záznamov: 2384
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0200/20 | réžia na obedy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 134,40 € | 18.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/20 | dofinancovanie stravy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 51,20 € | 18.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0006/20 | strava SF | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 38,40 € | 18.12.2020 | 12.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/20 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 756,28 € | 17.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/20 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 637,24 € | 17.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/20 | kancelársky nábytok do TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | INSGRAF s.r.o. | 47078839 | 2 175,56 € | 11.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/20 | notebooky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 4 153,90 € | 10.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/20 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 404,08 € | 08.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/20 | servis IT | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 261,00 € | 04.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/20 | záloha dát | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 17,88 € | 04.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/20 | VIP tel | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 6,99 € | 04.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/20 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 04.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/20 | réžia na obedy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 156,45 € | 03.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/20 | dofinancovanie stravy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 59,60 € | 03.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/20 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 33,00 € | 03.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0005/20 | strava SF | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 44,70 € | 03.12.2020 | 12.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/20 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 35,00 € | 26.11.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/20 | BVS TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 22,30 € | 24.11.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/20 | BVS škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 91,39 € | 24.11.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/20 | CO | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | D&L partneri s.r.o. | 35856734 | 110,00 € | 19.11.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/20 | revízia elektrických spotrebičov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Peter Tökölyi - WOMAX | 33588996 | 598,00 € | 12.11.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/20 | VIP tel | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 6,99 € | 10.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/20 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 10.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/20 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 637,24 € | 10.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/20 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 756,28 € | 10.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/20 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 513,59 € | 10.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/20 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 33,00 € | 10.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/20 | import operatívnej evidencie do iSpinu | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Asseco Solutions a.s. | 00602311 | 286,80 € | 10.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/20 | stravné lístky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 2 487,01 € | 03.11.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/20 | záloha dát | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 17,88 € | 03.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra |